|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90015/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.293.473/0001-90 - DISTRIBUIDORA LIDER LTDA
|
|
Processo
|
23174.000458/2025-39
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGAO 90015/2025, UASG 158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900152025 - UASG Minuta: 158363
|
|
Vig. Início
|
14/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.058,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.058,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2026
|
2026NE000025
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000458/2025-39
|
14/04/2026
|
31/12/2026
|
49.058,40
|
1
|
49.058,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2026NE000025
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.058,40
|
31.368,97
|
0,00
|
17.689,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
434
|
2026-08-13
|
23174.000458/2025-39
|
2026-08-13
|
2420.56
|
|
454
|
2026-08-25
|
23174.000458/2025-39
|
2026-08-31
|
4285.01
|
|
514
|
2026-10-06
|
23174.000458/2025-39
|
2026-10-09
|
5024.39
|
|
486
|
2026-09-18
|
23174.000458/2025-39
|
2026-10-09
|
4469.81
|
|
363
|
2026-05-04
|
23174.000458/2025-39
|
2026-05-05
|
4040.10
|
|
368
|
2026-05-12
|
23174.000458/2025-39
|
2026-05-22
|
2123.33
|
|
399
|
2026-06-12
|
23174.000458/2025-39
|
2026-06-26
|
2489.32
|
|
395
|
2026-06-08
|
23174.000458/2025-39
|
2026-06-08
|
2331.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
37.9
|
7580.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
12.36
|
1236.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
70
|
9.64
|
674.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
9.99
|
1498.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
4.05
|
3240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
65
|
13.2
|
858.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
9.97
|
997.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
16.15
|
161.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
8.99
|
449.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
8.86
|
1772.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
30
|
8.19
|
245.7000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
36.76
|
3676.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
8.01
|
480.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
22.26
|
111.3000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
8.61
|
43.0500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
20.09
|
100.4500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
9.74
|
779.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
60
|
10.4
|
624.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
11.5
|
4025.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.8
|
136.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
100
|
5.8
|
580.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
38.9
|
7780.0000
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
40
|
8.69
|
347.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
8
|
1200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
9.08
|
454.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
9.8
|
1470.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
60
|
45
|
2700.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
16.15
|
1615.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
13.89
|
1111.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.47
|
1294.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
6.9
|
276.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.51
|
1302.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.073-**
|
MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
