|
Órgão
|
94420 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925550 - SECRETARIA DE E
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925550 - SECRETARIA DE E
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925550 - SECRETARIA DE E
|
|
Número da Compra
|
90099/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.632.304/0001-71 - NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
00610999.000780/2025-90
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 607.488,04
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 151.872,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 607.488,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
00006/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00610999.000780/2025-90
|
01/01/2026
|
30/04/2026
|
607.488,04
|
4
|
151.872,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
23596
|
4.1
|
96743.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
7880
|
7.13
|
56184.4000
|
|
Material
|
MASSA LASANHA
|
616
|
6.76
|
4164.1600
|
|
Material
|
MACARRÃO, TIPO:TRIGO DURUM, FORMATO:ESPAGUETE
|
11460
|
2.42
|
27733.2000
|
|
Material
|
FARINHA MANDIOCA
|
6960
|
3.98
|
27700.8000
|
|
Material
|
FEIJÃO, TIPO:2, TIPO GRUPO:ANÃO, TIPO CLASSE:CARIOCA, PRAZO VALIDADE:180 (EMPACOTADO) DIAS, TEOR IMPUREZAS:MÁXIMO 2%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MAQUINADO
|
9780
|
5.92
|
57897.6000
|
|
Material
|
FARINHA TRIGO
|
832
|
4.61
|
3835.5200
|
|
Material
|
MACARRÃO, TIPO:SÊMOLA, FORMATO:CABELO ANJO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL
|
1396
|
3.86
|
5388.5600
|
|
Material
|
MILHO
|
3264
|
2.27
|
7409.2800
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
208
|
69.48
|
14451.8400
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
172
|
76.61
|
13176.9200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
432
|
5.28
|
2280.9600
|
|
Material
|
"GELATINA ALIMENTÍCIA"
|
107
|
17.87
|
1912.0900
|
|
Material
|
RAPADURA
|
371
|
15.03
|
5576.1300
|
|
Material
|
SAL
|
318
|
0.97
|
308.4600
|
|
Material
|
LEITE IN - NATURA
|
3240
|
5.26
|
17042.4000
|
|
Material
|
ARROZ
|
6280
|
4.99
|
31337.2000
|
|
Material
|
ARROZ IN - NATURA
|
4820
|
5.63
|
27136.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
4660
|
5.5
|
25630.0000
|
|
Material
|
LEITE IN - NATURA
|
3832
|
5.06
|
19389.9200
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
1580
|
4.97
|
7852.6000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
23540
|
5.45
|
128293.0000
|
|
Material
|
FARINHA MILHO
|
18340
|
1.42
|
26042.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
