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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23719.001463/2020-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O IFFAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2021
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Vig. Fim
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04/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.510,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.792,55
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Valor Acumulado
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R$ 127.826,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.001463/2020-50
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04/01/2021
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04/01/2022
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39.600,00
|
12
|
3.300,00
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08/12/2021
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00001/2022
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O IFFAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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04/01/2022
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04/01/2023
|
39.600,00
|
12
|
3.300,00
|
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09/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO N° 01/2021 CONFORME CCT 2021.
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04/01/2021
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04/01/2023
|
41.522,28
|
12
|
3.460,19
|
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15/07/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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10.439.655/0001-14, QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO N° 01/2021 CONFORME CCT 2022.
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04/01/2021
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04/01/2023
|
45.510,60
|
12
|
3.792,55
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13/12/2022
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00002/2023
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O IFFAR.
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04/01/2023
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04/01/2024
|
45.510,60
|
12
|
3.792,55
|
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02/01/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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04/01/2024
|
04/01/2025
|
45.510,60
|
12
|
3.792,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155081
|
2023NE000014
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.454,38
|
0,00
|
0,00
|
20.454,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2021NE000014
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155081
|
2022NE000082
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.130,92
|
0,00
|
417,18
|
16.482,50
|
7.231,24
|
0,00
|
0,00
|
7.648,42
|
|
155081
|
2021NE000019
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.780,64
|
0,00
|
0,00
|
29.380,64
|
26.400,00
|
0,00
|
0,00
|
26.400,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
3792.55
|
45510.6000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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