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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000148
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.254.036/0001-41 - ARCO DE PUA VENDAS ONLINE LTDA
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Processo
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23064.011190/2026-99
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG, CONFORME DESCRICAO COMPLETA DOS ITENS 3, 8, 9, 31, 32, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 54, 140, 150, 173 E 174 DA ARP 40/2026. CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.011190/2026-99, DOCUMENTO DO SEI 5657204.
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Informações Complementares
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15317805900372025 - UASG Minuta: 153178
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Vig. Início
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04/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.086,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.086,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2026
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2026NE000148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011190/2026-99
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04/05/2026
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31/12/2026
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5.086,00
|
1
|
5.086,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153178
|
2026NE000148
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.086,00
|
5.086,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRESA
|
10
|
29.5
|
295.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.8
|
80.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.8
|
80.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.8
|
80.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
1.9
|
190.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
BITS DE PERFURAÇÃO
|
10
|
17.5
|
175.0000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
2.7
|
81.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
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BROCA
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
19.9
|
199.0000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
100
|
2.7
|
270.0000
|
|
Material
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MÁSCARA SOLDADOR
|
35
|
80
|
2800.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
4
|
15.5
|
62.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.8
|
40.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.8
|
40.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.8
|
40.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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