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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00091/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
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Processo
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23424.000923/2025-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O CAMPUS PARNAMIRIM/IFRN, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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27/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.252,97
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 937,75
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Valor Acumulado
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R$ 11.253,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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00091/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000923/2025-42
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27/03/2026
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27/03/2027
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11.252,97
|
12
|
937,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
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2026NE000009
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.705,38
|
4.488,38
|
0,00
|
217,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152756
|
2026NE000010
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.547,59
|
6.547,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2600000000390
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2026-04-30
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23424.000923/2025-42
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2026-07-20
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217.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
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10
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217
|
2170.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
280
|
560.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
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1
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1975.377
|
1975.3770
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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1
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6547.5928
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6547.5928
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.844.764-**
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SANDRO ALVES PEREIRA
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Fiscal Técnico
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***.556.894-**
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JUCIMARA DA SILVA SIMAO
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Gestor
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***.161.484-**
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ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
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Gestor Substituto
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***.512.824-**
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GISELE ELOA LOPES BERNARDINO BORGES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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