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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.913.064/0001-95 - TOP GESTAO LTDA
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Processo
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23393.003362/2025-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES INCLUSIVAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG CAMPUS JANUÁRIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2026
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Vig. Fim
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05/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.728.268,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.728.268,92
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Valor Acumulado
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R$ 1.728.268,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.003362/2025-48
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05/05/2026
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05/05/2029
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1.610.918,28
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1
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1.610.918,28
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14/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 05/05/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 37.545,12 (TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2026 A 05/05/2029
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05/05/2026
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05/05/2029
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1.723.553,64
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1
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1.723.553,64
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28/07/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 05/05/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 117.219,72 (CENTO E DEZESSETE MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) - POSTOS ATIVOS E POSTOS SUSPENSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2026 A 05/05/2029
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05/05/2026
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05/05/2029
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1.728.268,92
|
1
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1.728.268,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
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2026NE000111
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
217.248,82
|
96.998,30
|
342,00
|
119.908,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
239
|
2026-07-13
|
23393.003362/2025-48
|
2026-07-13
|
31183.03
|
|
280
|
2026-08-17
|
23393.003362/2025-48
|
2026-08-18
|
33451.03
|
|
311
|
2026-09-15
|
23393.003362/2025-48
|
2026-09-16
|
32283.99
|
|
344
|
2026-10-09
|
23393.003362/2025-48
|
2026-10-16
|
33452.84
|
|
323
|
2026-09-25
|
23393.003362/2025-48
|
2026-10-05
|
3619.01
|
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210
|
2026-06-16
|
23393.003362/2025-48
|
2026-06-22
|
42808.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
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36
|
8578.93
|
308841.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
36
|
2074.31
|
74675.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
36
|
37354.23
|
1344752.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.077.226-**
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HAYANE KELLY MACHADO VIANA
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Gestor Substituto
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|
***.498.828-**
|
THIAGO SOARES LEITE
|
Gestor
|
|
***.743.446-**
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IDEMAR MAGALHÃES DOS PASSOS
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Fiscal Técnico
|
|
***.054.206-**
|
LISLAYANE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.054.206-**
|
LISLAYANE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.845.176-**
|
RANIERY GUILHERME JOSÉ VICENTE
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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