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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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443016 - SAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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02501.000762/2016-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA - SOPHIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2016
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Vig. Fim
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25/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.947,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 828,94
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Valor Acumulado
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R$ 19.894,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2016
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00024/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.000762/2016-66
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25/06/2016
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25/06/2017
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8.742,96
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12
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728,58
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22/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA ATÉ 26 DE JUNHO DE 2018.
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25/06/2016
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26/06/2018
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8.742,96
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12
|
728,58
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04/06/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA ATÉ 26 DE JUNHO DE 2019, INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2018, REVOGAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA QUE TRATA DA APRESENTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO.
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25/06/2016
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26/06/2019
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9.186,72
|
12
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765,56
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29/04/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATADA DE PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA. PARA PRIMASOFT INFORMÁTICA - EIRELI, EM DECORRÊNCIA DA 19ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, E PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA ATÉ 25 DE JUNHO DE 2020, E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019.
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25/06/2016
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25/06/2020
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9.186,72
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12
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765,56
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05/07/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO Nº 024/2016/ANA.
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25/06/2016
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25/06/2020
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9.947,28
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12
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828,94
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04/05/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA ATÉ 25 DE JUNHO DE 2021, E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020.
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25/06/2016
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25/06/2021
|
9.947,28
|
12
|
828,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
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2021NE000044
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20212008000 - SAF - CONTRATO 24/2016 - PRIMASOFT
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.486,82
|
0,00
|
0,00
|
2.486,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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443001
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2021NE000264
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20212008000 - SAF - CONTRATO 24/2016 - PRIMASOFT
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.315,76
|
0,00
|
0,00
|
3.315,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
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1
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828.94
|
9947.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.314.161-**
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FRANCIS ALINE MAROTTA FLORES
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Gestor
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***.275.516-**
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ANDRÉIA DECASTRO COSTA XAVIER
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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