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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00392/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Número da Compra
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00099/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.098.101/0001-60 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARMINDO RAMALHO LTDA
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Processo
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08122.000773/2019-30
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Objeto
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: AVENIDA CONDESSA DE VIMIEIROS, Nº 700, BAIRRO CENTRO ,OBJETO DA MATRÍCULA N° 146.977, OBJETO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITANHÈM.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08122.000773/2019-30.
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Vig. Início
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16/12/2020
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 945.364,68
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 15.756,08
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Valor Acumulado
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R$ 1.102.085,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2020
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00392/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00392/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000773/2019-30
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16/12/2020
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16/12/2025
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921.659,67
|
70
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14.916,48
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17/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DOS ITENS DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A CORREÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO ALUGUEL DO CONTRATO ORIGINAL, QUE DISPÔS, EQUIVOCADAMENTE, QUE O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$ 178.997,76 (CENTO E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), VALOR ESTE CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) MESES DE CONTRATO. PORÉM, A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.
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16/12/2020
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16/12/2025
|
894.988,80
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60
|
14.916,48
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08/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 392/2020 TEM POR OBJETO O REAJUSTE NO VALOR DO ALUGUEL, PERFAZENDO O MONTANTE ACRESCIDO ESTIMADO DE R$ 50.375,88 REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025
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16/12/2020
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16/12/2025
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945.364,68
|
60
|
15.756,08
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15/10/2026
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00392/2020
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Termo de Encerramento
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Foram cumpridas todas as Cláusulas junto à Contratada, conforme o Termo de Quitação (09592138), bem como não há saldo de empenho vinculado ao contrato, de acordo com o Despacho - 1/2026/Seplan-CR-Lise/CR-LISE (09613638).
Foi realizada a solicitação da baixa dos saldos relativos à conta de Contratos? SIM
Foi realizada a solicitação da baixa dos valores relativos aos Seguros Garantia? SIM
Foi realizada solicitação da anulação dos saldos das Notas de Empenho vinculados ao Contrato? SIM
(Assinado Eletronicamente)
UBIRATÃ JORGE DE SOUZA GOMES
Coordenador Regional Litoral Sudeste - CR-LISE
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16/12/2020
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16/12/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194046
|
2022NE000005
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
178.997,76
|
0,00
|
0,00
|
164.081,28
|
14.916,48
|
0,00
|
0,00
|
14.916,48
|
|
194046
|
2023NE000005
|
FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194046
|
2023NE000055
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
178.997,76
|
14.916,48
|
0,00
|
164.081,28
|
14.916,48
|
0,00
|
0,00
|
14.916,48
|
|
194046
|
2025NE000012
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
214.457,16
|
0,00
|
1.806,32
|
212.650,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.806,32
|
|
194046
|
2023NE000274
|
PI999010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194046
|
2024NE000013
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
178.997,76
|
14.916,48
|
1.409,61
|
162.671,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194046
|
2021NE000016
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
178.997,76
|
0,00
|
0,00
|
164.081,28
|
14.916,48
|
0,00
|
0,00
|
14.916,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12/2024
|
2025-01-01
|
08122.000773/2019-30
|
2025-01-06
|
14916.48
|
|
SEM NUMERO
|
2025-02-03
|
08122.000044/2021-06
|
2025-02-14
|
14916.48
|
|
SEM NÚMERO
|
2025-03-01
|
08122.000773/2019-30
|
2025-03-17
|
14916.48
|
|
-
|
2025-04-01
|
08122.000773/2019-30
|
2025-04-16
|
14916.48
|
|
S/N
|
2025-04-17
|
08122.000773/2019-30
|
2025-04-29
|
16791.96
|
|
R.SN
|
2025-10-01
|
08122.000773/2019-30
|
2025-10-14
|
19114.47
|
|
SN
|
2025-05-01
|
08122.000773/2019-30
|
2025-05-15
|
19114.47
|
|
RECIBO 05
|
2025-06-02
|
08122.000773/2019-30
|
2025-06-16
|
19114.47
|
|
S. Nº
|
2025-07-01
|
08122.000773/2019-30
|
2025-07-15
|
19114.47
|
|
07
|
2025-08-04
|
08122.000773/2019-30
|
2025-08-14
|
19114.47
|
|
S/N ARMINDO
|
2025-09-01
|
08122.000773/2019-30
|
2025-09-15
|
19114.47
|
|
S.N
|
2025-11-01
|
08122.000773/2019-30
|
2025-11-19
|
19114.47
|
|
SN DEZ
|
2025-12-01
|
08122.000773/2019-30
|
2025-12-12
|
19114.47
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
|
60
|
15756.078
|
945364.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.902-**
|
LEILA DA SILVA CASTRO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
