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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120633 - GAP-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120633 - GAP-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00028/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120633 - GAP-SP
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PAMASP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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Processo
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67115.003179/2025-05
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Objeto
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CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE ÁREA COM 12,56 M², LOCALIZADA NO PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO, PARA INSTALAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE AUTOATENDIMENTO ELETRÔNICO (PAE), COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS BANCÁRIOS AOS SERVIDORES MILITARES E CIVIS DA CEDENTE, E DE UNIDADES DO COMANDO DA AERONÁUTICA DA ÁREA DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES EMITIDAS PELO BANCO CENTRAL, COM UMA RETRIBUIÇÃO MENSAL DA INSTALAÇÃO POR CONTA DA CESSIONÁRIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2026
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Vig. Fim
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04/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.560,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.560,80
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Valor Acumulado
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R$ 23.560,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2026
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00028/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67115.003179/2025-05
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04/05/2026
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04/05/2031
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24.000,00
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1
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24.000,00
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11/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 028/GAPSP-PAMASP/2026, CUJO OBJETO É CESSÃO DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE ÁREA COM 12,56 M², LOCALIZADA NO PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO, PARA INSTALAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE AUTOATENDIMENTO ELETRÔNICO (PAE), COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS BANCÁRIOS AOS SERVIDORES MILITARES E CIVIS DA CEDENTE E DE UNIDADES DO COMANDO DA AERONÁUTICA DA ÁREA DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES EMITIDAS PELO BANCO CENTRAL, COM RETRIBUIÇÃO MENSAL A CARGO DA CESSIONÁRIA.
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04/05/2026
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04/05/2031
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23.560,80
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1
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23.560,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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1
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23560.8
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23560.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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