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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.419.135/0001-73 - GM MARKET TECHNOLOGY LTDA
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Processo
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23255.006777/2025-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2026
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Vig. Fim
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05/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.909,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.909,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2026
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00030/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.006777/2025-58
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05/05/2026
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05/05/2027
|
25.909,00
|
1
|
25.909,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
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2026NE000148
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V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.909,00
|
17.019,48
|
0,00
|
8.889,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
436
|
2026-07-07
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23255.006777/2025-58
|
2026-07-10
|
1234.32
|
|
458
|
2026-08-05
|
23255.006777/2025-58
|
2026-08-12
|
1358.64
|
|
463
|
2026-09-04
|
23255.006777/2025-58
|
2026-09-14
|
1287.60
|
|
480
|
2026-10-06
|
23255.006777/2025-58
|
2026-10-06
|
1926.96
|
|
425
|
2026-05-05
|
23255.006777/2025-58
|
2026-05-08
|
1239.08
|
|
426
|
2026-06-03
|
23255.006777/2025-58
|
2026-06-08
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1842.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2800
|
8.88
|
24864.0000
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Material
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GARRAFÃO
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50
|
20.9
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1045.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.040.063-**
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ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
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Gestor
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***.023.773-**
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MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
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Gestor Substituto
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***.989.053-**
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NACILIO FERNANDES DO CARMO
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Fiscal Técnico
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***.695.323-**
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FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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