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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000113
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168007 - IMBEL/FMCE
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.965.625/0001-20 - LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA
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Processo
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2025PR90014 - FMCE
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Objeto
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AQS GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - SI: 04
AQS MAT PARA MNT DE BENS MÓVEIS - SI: 25
AQS MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO - SI: 26 - SETOR: DVAP
2026NC000048 - 168002 - PARA ATENDER SC: 72.031, DE 10 ABR 2026
PREGÃO: 90013/2025 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL
E_MAIL: LABUTARDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM
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Informações Complementares
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16800705900142025 - UASG Minuta: 168007
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Vig. Início
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10/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.520,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.520,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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2026NE000113
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR90014 - FMCE
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10/04/2026
|
31/12/2026
|
9.520,32
|
1
|
9.520,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168007
|
2026NE000113
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.695,94
|
0,00
|
0,00
|
5.695,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5452
|
2026-04-27
|
2025PR90014 - FMCE
|
2026-05-06
|
5695.94
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
2
|
42.63
|
85.2600
|
|
Material
|
FLUIDO HIDRÁULICO
|
1
|
904
|
904.0000
|
|
Material
|
FLUIDO HIDRÁULICO
|
1
|
240
|
240.0000
|
|
Material
|
FITA
|
2
|
324.07
|
648.1400
|
|
Material
|
DISJUNTOR ALTA TENSÃO
|
2
|
37.38
|
74.7600
|
|
Material
|
DISJUNTOR ALTA TENSÃO
|
2
|
32.92
|
65.8400
|
|
Material
|
DISJUNTOR ALTA TENSÃO
|
3
|
32.92
|
98.7600
|
|
Material
|
DISJUNTOR ALTA TENSÃO
|
2
|
32.92
|
65.8400
|
|
Material
|
DISJUNTOR ALTA TENSÃO
|
2
|
109.17
|
218.3400
|
|
Material
|
DISJUNTOR ALTA TENSÃO
|
2
|
109.17
|
218.3400
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
24
|
5.74
|
137.7600
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
1
|
61.4
|
61.4000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
1
|
145.15
|
145.1500
|
|
Material
|
CONTATO ELÉTRICO
|
1
|
465.07
|
465.0700
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
5
|
50.73
|
253.6500
|
|
Material
|
VARETA SOLDA
|
1
|
189
|
189.0000
|
|
Material
|
REFIL
|
1
|
72
|
72.0000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
5
|
35.79
|
178.9500
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
5
|
31.29
|
156.4500
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
2
|
47.1
|
94.2000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR
|
2
|
47.1
|
94.2000
|
|
Material
|
FITA
|
3
|
25.91
|
77.7300
|
|
Material
|
TOMADA PISO
|
10
|
54.11
|
541.1000
|
|
Material
|
TOMADA PISO
|
10
|
52
|
520.0000
|
|
Material
|
CABO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CABO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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