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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00107/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.750.471/0001-69 - PARALIMP SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.055463/2020-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2021
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Vig. Fim
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19/04/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 70.737,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.894,80
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Valor Acumulado
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R$ 141.475,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.055463/2020-54
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27/01/2021
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26/01/2022
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70.737,60
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12
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5.894,80
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18/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 001/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/01/2022 A 26/01/2023 OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO LICITATÓRIO.
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27/01/2022
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26/01/2023
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70.737,60
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12
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5.894,80
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27/12/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 001/2021, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
(...)
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
"PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA DEVERÁ ENCAMINHAR A NOTA FISCAL/FATURA À FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, ATÉ O 5.º DIA ÚTIL DE CADA MÊS.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O PRAZO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ATESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
PARÁGRAFO TERCEIRO - AS DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ESTÃO DISPOSTAS NO ITEM 13 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL."
(...)
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27/01/2021
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26/01/2023
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70.737,60
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12
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5.894,80
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20/04/2022
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00001/2021
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 001/2021, FIRMADO COM A EMPRESA PARALIMP SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 13.750.471/0001-69, EM 19 DE ABRIL DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO.
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27/01/2021
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19/04/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2022NE000646
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F21CZLIM037 - LIMPEZA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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21.355,37
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0,00
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0,00
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21.355,37
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
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1
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5894.8
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70737.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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