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Órgão
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95320 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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926938 - PREFEITURA MUNI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926938 - PREFEITURA MUNI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926938 - PREFEITURA MUNI
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Número da Compra
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90004/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.820.280/0001-45 - TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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4.499/2025
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS E PREDITIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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07/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.884,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.884,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2026
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00029/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4.499/2025
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07/05/2026
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07/05/2027
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5.884,52
|
1
|
5.884,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS
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2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
CAPA CHUVA
|
6
|
14.89
|
89.3400
|
|
Material
|
CARRINHO MÃO
|
2
|
330
|
660.0000
|
|
Material
|
CAVADEIRA ARTICULADA
|
2
|
48.99
|
97.9800
|
|
Material
|
CAVADEIRA TIPO ALAVANCA
|
2
|
98.99
|
197.9800
|
|
Material
|
CHAVE BIELA
|
2
|
28.99
|
57.9800
|
|
Material
|
REGULADOR GÁS
|
20
|
22.99
|
459.8000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
5.2
|
52.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
7
|
210.0000
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
5
|
19.89
|
99.4500
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
20
|
13.98
|
279.6000
|
|
Material
|
MANGUEIRA GÁS
|
30
|
40.55
|
1216.5000
|
|
Material
|
MARRETA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
1
|
599.99
|
599.9900
|
|
Material
|
MARTELO
|
2
|
24.99
|
49.9800
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
5
|
174.99
|
874.9500
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
10
|
19.9
|
199.0000
|
|
Material
|
SERRA MÁRMORE
|
1
|
449.99
|
449.9900
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
2
|
19.99
|
39.9800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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