|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91900/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.506.242/0001-40 - HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23305.005193.2026-11
|
|
Objeto
|
SRP N. 91900/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - PROCESSO ORIGINAL: 23305.011739.2024-01 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
|
|
Informações Complementares
|
15815405919002024 - UASG Minuta: 158751
|
|
Vig. Início
|
13/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 382,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 382,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/03/2026
|
2026NE000026
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.005193.2026-11
|
13/03/2026
|
31/12/2026
|
382,23
|
1
|
382,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158751
|
2026NE000026
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-382,23
|
0,00
|
382,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2491
|
2026-03-20
|
23305.005193.2026-11
|
2026-05-22
|
382.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FOSFATO DE POTÁSSIO
|
1
|
65.51
|
65.5100
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
1
|
12.8
|
12.8000
|
|
Material
|
ACETONA
|
1
|
62.83
|
62.8300
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
1
|
36.98
|
36.9800
|
|
Material
|
ÁCIDO SULFÚRICO
|
1
|
45
|
45.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
5
|
9.93
|
49.6500
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
1
|
9.99
|
9.9900
|
|
Material
|
CARBONATO DE SÓDIO
|
1
|
30.47
|
30.4700
|
|
Material
|
CARVÃO ATIVADO
|
1
|
40
|
40.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
1
|
29
|
29.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
