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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782200 - GPTFNSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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782200 - GPTFNSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 782802 |
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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782802 - CEIMSA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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60677.000100/2025-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS AO COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 835.084,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 835.084,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63118.050413/2025-02
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19/12/2025
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19/12/2026
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835.084,84
|
1
|
835.084,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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782802
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2026NE001768
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G471MN201L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COM2DN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.725,00
|
0,00
|
0,00
|
7.725,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
782802
|
2026NE001772
|
Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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782802
|
2026NE001829
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Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.715,86
|
0,00
|
0,00
|
1.715,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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726405
|
0.51
|
370466.5500
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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1055950.67
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0.44
|
464618.2948
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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