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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.181.242/0003-53 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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Processo
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02070.008523/2025-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ATIVOS DE REDE COM SUPORTE E GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA A MODERNIZAÇÃO DA REDE DO INSTITUTO, COM A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO, ALÉM DO TREINAMENTO E REPASSE DE CONHECIMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/05/2026
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Vig. Fim
|
05/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.714.793,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 3.714.793,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.714.793,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2026
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00016/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.008523/2025-62
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05/05/2026
|
05/05/2031
|
3.714.793,64
|
1
|
3.714.793,64
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443033
|
2026NE000781
|
1547541INV - INV
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE000591
|
1547541INV - INV
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.260.686,90
|
0,00
|
0,00
|
3.260.686,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE000592
|
1546541POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.688,00
|
0,00
|
9.704,02
|
92.983,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE001042
|
1547541INV - INV
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
351.418,74
|
49.379,90
|
0,00
|
302.038,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.602
|
2026-08-25
|
02070.008523/2025-62
|
2026-09-02
|
55751.50
|
|
2.594
|
2026-07-31
|
02070.008523/2025-62
|
2026-09-01
|
45582.60
|
|
2.586
|
2026-07-13
|
02070.008523/2025-62
|
2026-09-01
|
3461391.64
|
|
1552
|
2026-09-23
|
02070.008523/2025-62
|
2026-09-29
|
102688.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-08-03
|
185739.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
82934.66
|
165869.3200
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
69902.94
|
139805.8800
|
|
Material
|
SWITCH
|
78
|
11380.98
|
887716.4400
|
|
Material
|
SWITCH
|
84
|
27000
|
2268000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
60
|
567.31
|
34038.6000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
132
|
796.45
|
105131.4000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
16
|
258
|
4128.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
2
|
324
|
648.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
8
|
157
|
1256.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
26
|
212
|
5512.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
1
|
75698
|
75698.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
26990
|
26990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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