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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000811
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168007 - IMBEL/FMCE
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Número da Compra
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00019/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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EX1134824 - MOUSER ELECTRONICS, INC
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Processo
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2025DL90199
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Objeto
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2025NC800240. SC: 70174. 70.18. ATENDER O TED 25-EME-002-00. AQUISIÇÃO DE INSUMOS IMPORTADOS.
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Informações Complementares
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16800706000192026 - UASG Minuta: 168007
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.185,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 85.185,54
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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2025NE000811
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90199
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23/12/2025
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31/12/2025
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85.185,54
|
1
|
85.185,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168007
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2025NE000811
|
FAA221XCOMU - AQUISICAO SIST DE CMDO/CTRL VTR 6X6 GUARANI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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154.612,80
|
154.612,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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168007
|
2025NE000815
|
FAA221XCOMU - AQUISICAO SIST DE CMDO/CTRL VTR 6X6 GUARANI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
401,40
|
401,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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INVOICE 89487337
|
2026-03-26
|
2025DL90199
|
2026-05-08
|
4275.74
|
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INVOICE 89290291
|
2026-03-14
|
2025DL90199
|
2026-05-06
|
7319.60
|
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INVOICE 89640628
|
2026-04-03
|
2025DL90199
|
2026-05-07
|
4363.64
|
|
INVOICE 90335723
|
2026-05-15
|
2025DL90199
|
2026-06-25
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2874.79
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONECTOR
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1
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85185.54
|
85185.5400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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