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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
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Processo
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23783.000414/2023-79
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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18/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.751.938,54
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 29.198,98
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Valor Acumulado
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R$ 1.780.278,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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00004/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000414/2023-79
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18/05/2026
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18/05/2031
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1.658.249,40
|
60
|
27.637,49
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18/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO PARA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA LEI Nº 14.133/2021, MODIFICANDO A BASE PARA INCIDÊNCIA DA PORCENTAGEM DE GARANTIA DA CONTRATAÇÃO DE “VALOR TOTAL” PARA “VALOR ANUAL”.
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18/06/2026
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18/05/2031
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1.658.249,40
|
60
|
27.637,49
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25/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 04/2026 EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO RJ000911/2026; ALTERAÇÃO DO SALÁRIO, VALE-ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR.
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18/05/2026
|
18/05/2031
|
1.751.938,54
|
60
|
29.198,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2026NE000026
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.912,47
|
13.093,90
|
3.683,98
|
66.134,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000074
|
B20RIF01LCN - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.035,44
|
61.066,28
|
24.267,19
|
701,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
460
|
2026-07-31
|
23783.000414/2023-79
|
2026-07-31
|
12481.45
|
|
495
|
2026-08-26
|
23783.000414/2023-79
|
2026-08-26
|
701.97
|
|
501
|
2026-08-31
|
23783.000414/2023-79
|
2026-09-01
|
29198.98
|
|
541
|
2026-09-21
|
23783.000414/2023-79
|
2026-09-22
|
29198.98
|
|
571
|
2026-10-08
|
23783.000414/2023-79
|
2026-10-08
|
29198.98
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
29198.9757
|
1751938.5420
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.418.747-**
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JESSICA ALVIM GRANGEIRO
|
Gestor
|
|
***.819.897-**
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ROGÉRIO RODRIGUES DAMASCENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.328.027-**
|
PEDRO CARLOS VON KRIIGER SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.192.527-**
|
JOAO LUIZ CHEBLE ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.163.477-**
|
CRISTIANE JOAQUIM DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.781.147-**
|
JÉSSICA MOURA BALLARD MORAIS
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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