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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00017/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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00024/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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93.062.073/0001-99 - JUAREZ JOSE PEREIRA
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Processo
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23103.203873/2020-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, FORNECIMENTO DE CHAVES, REPOSIÇÃO, CONSERTO OU TROCA DE CHAVES, E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARIMBOS, MÃO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSÁRIO E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2021
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Vig. Fim
|
12/01/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 143.486,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 143.486,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.017.608,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2021
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00017/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.203873/2020-71
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13/01/2021
|
12/01/2022
|
143.486,00
|
1
|
143.486,00
|
|
03/12/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
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13/01/2022
|
12/01/2023
|
143.486,00
|
1
|
143.486,00
|
|
14/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES.
|
13/01/2023
|
12/01/2024
|
143.486,00
|
1
|
143.486,00
|
|
09/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE DOZE (12) MESES, PARA VIGER DE 13-01-2024 A 12-01-2025 E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA.
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13/01/2024
|
12/01/2025
|
143.486,00
|
1
|
143.486,00
|
|
28/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020, POR 12 (DOZE) MESES.
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13/01/2025
|
12/01/2026
|
143.486,00
|
1
|
143.486,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2024NE400284
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
4.160,00
|
0,00
|
10.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2021NE400140
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.204,37
|
5.316,06
|
520,43
|
520,43
|
4.275,20
|
|
154032
|
2023NE400224
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
5.569,45
|
0,00
|
14.430,55
|
5.569,45
|
5.569,45
|
5.569,45
|
0,00
|
|
154032
|
2022NE400220
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.489,20
|
7.510,80
|
0,00
|
0,00
|
7.510,80
|
|
154032
|
2025NE400117
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.493,01
|
11.586,71
|
0,00
|
36.906,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400142
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3377
|
2026-04-02
|
23103.001974/2026-03
|
2026-05-20
|
5871.09
|
|
1551
|
2025-01-09
|
23103.000219/2025-12
|
2025-01-20
|
1404.03
|
|
1672
|
2025-02-06
|
23103.002569/2025-13
|
2025-03-10
|
1312.88
|
|
1791/2025
|
2025-03-05
|
23103.004705/2025-18
|
2025-03-18
|
929.56
|
|
1910/2025
|
2025-03-31
|
23103.007438/2025-22
|
2025-04-02
|
2140.85
|
|
1861/2025
|
2025-03-21
|
23103.007438/2025-22
|
2025-04-02
|
153.36
|
|
2032
|
2025-05-02
|
23103.009647/2025-19
|
2025-05-12
|
6361.49
|
|
2166
|
2025-06-04
|
23103.011777/2025-11
|
2025-06-25
|
1858.86
|
|
2270
|
2025-06-30
|
23103.013683/2025-79
|
2025-07-17
|
3199.02
|
|
2423/2025
|
2025-07-31
|
23103.016212/2025-12
|
2025-09-02
|
1724.25
|
|
2559/2025
|
2025-09-01
|
23103.019393/2025-39
|
2025-09-02
|
1453.86
|
|
2927
|
2025-12-02
|
23103.025921/2025-99
|
2025-12-02
|
11386.80
|
|
2680/2025
|
2025-10-02
|
23103.021528/2025-26
|
2025-10-07
|
5975.01
|
|
2819
|
2025-10-31
|
23103.023831/2025-63
|
2025-11-19
|
3166.33
|
|
3031
|
2026-01-08
|
23103.027767/2025-90
|
2026-01-21
|
1506.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
|
1
|
143486
|
143486.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.140-**
|
LEONARDO PEREIRA DE ASSIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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