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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155171 - IFPE/CAMP. PALMARES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155171 - IFPE/CAMP. PALMARES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00135/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23705.014048/2025-04
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA,ADESIVO SELANTE, LIXA, ETC)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
|
29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.378,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.378,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 7.378,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00135/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23705.014048/2025-04
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29/12/2025
|
29/12/2026
|
7.378,90
|
1
|
7.378,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155171
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2025NE000135
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.378,90
|
7.378,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1484
|
2026-04-23
|
23705.014048/2025-04
|
2026-05-06
|
7378.90
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
4
|
15.11
|
60.4400
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
2
|
60.44
|
120.8800
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
10
|
8.56
|
85.6000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
1
|
39.28
|
39.2800
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
3.02
|
15.1000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
2
|
7.55
|
15.1000
|
|
Material
|
LIXA
|
3
|
0.85
|
2.5500
|
|
Material
|
LIXA
|
3
|
1.26
|
3.7800
|
|
Material
|
LIXA
|
3
|
0.68
|
2.0400
|
|
Material
|
LIXA
|
3
|
0.73
|
2.1900
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.35
|
3.5000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
2
|
9.06
|
18.1200
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
5
|
4.03
|
20.1500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
2.51
|
62.7500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
4.03
|
20.1500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
8.56
|
85.6000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
158.2
|
791.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
228.72
|
2287.2000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
1
|
115.88
|
115.8800
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
10
|
122.93
|
1229.3000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
14
|
57.93
|
811.0200
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
5
|
114.87
|
574.3500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
6
|
73.13
|
438.7800
|
|
Material
|
TRINCHA
|
5
|
12.18
|
60.9000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
6
|
85.54
|
513.2400
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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