|
Órgão
|
26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORT...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153103 - UFRN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153103 - UFRN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.374.520/0001-10 - ICONE ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23077.153367/2025-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SALAS DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA NO CCET/UFRN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 295.517,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 295.517,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 295.517,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/05/2026
|
00014/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.153367/2025-01
|
04/05/2026
|
30/11/2026
|
295.517,10
|
1
|
295.517,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153103
|
2026NE000816
|
M20RKG43QA1 - CC 7/2025 - CONTRATO 14/2026
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
295.517,10
|
233.046,08
|
0,00
|
62.471,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27
|
2026-07-17
|
23077.103092/2026-38
|
2026-07-22
|
62471.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
295517.103
|
295517.1030
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
