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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.181.242/0002-72 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
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Processo
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0011918-52.2024.4.01.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO DE STORAGES ALL-FLASH COM EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DESTE TERMO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2026
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Vig. Fim
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18/08/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.473.295,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.473.295,06
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Valor Acumulado
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R$ 533.817.588,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0011918-52.2024.4.01.8000
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15/04/2026
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18/08/2031
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8.473.295,06
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1
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8.473.295,06
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28/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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15/04/2026
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18/08/2031
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8.473.295,06
|
1
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8.473.295,06
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18/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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15/04/2026
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18/08/2031
|
8.473.295,06
|
1
|
8.473.295,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2031-11-18
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423664.75
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO MAGNÉTICO
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13
|
550843.5
|
7160965.5000
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
9
|
140258.84
|
1262329.5600
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
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1
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50000
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50000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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