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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.338.387/0001-38 - PKP COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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59004.002264/2025-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DA SUDAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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07/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 341.904,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 341.904,00
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Valor Acumulado
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R$ 341.904,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.002264/2025-77
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07/05/2026
|
07/05/2028
|
341.904,00
|
1
|
341.904,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
|
2026NE000119
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26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.968,00
|
36.984,00
|
0,00
|
36.984,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2026NE000120
|
26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
40.000,00
|
8.176,94
|
0,00
|
31.823,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85
|
2026-07-09
|
59004.002264/2025-77
|
2026-07-28
|
9246.00
|
|
102650
|
2026-06-19
|
59004.002264/2025-77
|
2026-07-28
|
469.99
|
|
708601
|
2026-07-01
|
59004.002264/2025-77
|
2026-07-28
|
1093.50
|
|
20879
|
2026-07-03
|
59004.002264/2025-77
|
2026-07-28
|
511.20
|
|
101
|
2026-08-10
|
59004.002264/2025-77
|
2026-08-13
|
9246.00
|
|
126
|
2026-09-09
|
59004.002264/2025-77
|
2026-09-24
|
9246.00
|
|
660
|
2026-09-04
|
59004.002264/2025-77
|
2026-09-24
|
1093.50
|
|
19
|
2026-08-07
|
59004.002264/2025-77
|
2026-09-24
|
22000.00
|
|
715546
|
2026-08-13
|
59004.002264/2025-77
|
2026-09-24
|
729.07
|
|
626
|
2026-09-04
|
59004.002264/2025-77
|
2026-09-24
|
1093.50
|
|
701108
|
2026-05-15
|
59004.002264/2025-77
|
2026-06-17
|
364.50
|
|
703495
|
2026-05-29
|
59004.002264/2025-77
|
2026-06-17
|
729.00
|
|
70
|
2026-06-12
|
59004.002264/2025-77
|
2026-06-17
|
9246.00
|
|
19935
|
2026-05-21
|
59004.002264/2025-77
|
2026-06-17
|
1753.44
|
|
701100
|
2026-05-15
|
59004.002264/2025-77
|
2026-06-17
|
1093.50
|
|
19936
|
2026-05-21
|
59004.002264/2025-77
|
2026-06-17
|
605.08
|
|
149763
|
2026-05-28
|
59004.002264/2025-77
|
2026-06-17
|
286.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
3000
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
3000
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
2321
|
55704.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
925
|
22200.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
5000
|
120000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.722-**
|
LEONARDO ALEX COSTA ALVES
|
Gestor
|
|
***.698.202-**
|
MARCOS ANTONIO TAVARES SE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.838.762-**
|
EDIMIR BARBOSA DA COSTA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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