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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 03.265.996/0001-55 - TRANSEGUR SEGURANCA LTDA
Processo 23155.000187/2020-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLE...
Vig. Início 01/12/2020
Vig. Fim 30/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 647.335,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 53.944,60
Valor Acumulado R$ 5.630.524,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.000187/2020-89 01/12/2020 30/11/2025 478.949,76 12 39.912,48
31/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento NÚMERO DO CONTRATO: 1/2020 Nº PROCESSO: 23155.000187/2020-89 PREGÃO Nº 1/2020. CONTRATANTE: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES. CONTRATADO: 03.265.996/0001-55 - TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS COM EFEITO RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2021, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, E DO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 5,24% DA CONTRATAÇÃO INICIAL, PASSANDO O VALOR GLOBAL ANUAL PARA R$ 504.027,12. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 31/03/2021. 01/12/2020 30/11/2021 504.027,12 12 42.002,26
22/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/12/2021 30/11/2022 506.292,00 12 42.191,00
28/09/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento NÚMERO DO CONTRATO: 1/2020 Nº PROCESSO: 23155.000187/2020-89 PREGÃO Nº 1/2020. CONTRATANTE: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES. CONTRATADO: 03.265.996/0001-55 - TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS COM EFEITO RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2022, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, E DO ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 8,51% DA CONTRATAÇÃO, PASSANDO O VALOR GLOBAL ANUAL PARA R$ 549.382,96. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 28/09/2022. 01/12/2020 30/11/2022 549.382,96 12 45.781,91
11/11/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO SEU ITEM 2. 01/12/2022 30/11/2023 553.300,32 12 46.108,36
31/03/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2020, COM EFEITO RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2023 01/12/2020 30/11/2023 581.422,92 12 48.451,91
13/11/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 01/12/2023 30/11/2024 583.979,52 12 48.664,96
29/02/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2020, COM EFEITO RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 01/12/2020 30/11/2024 611.413,52 12 50.951,13
08/11/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 01/2020, NOS TERMOS DO SEU ITEM 2 01/12/2024 30/11/2025 613.907,52 12 51.158,96
31/03/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2020, COM EFEITO RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 01/12/2020 30/11/2025 647.335,20 12 53.944,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158420 2023NE000015 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 45.915,16 0,00 0,00 45.915,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2021NE000005 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 439.926,60 0,00 17.174,87 422.751,73 0,00 0,00 0,00 17.174,87
158420 2022NE000006 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.076,52 0,00 0,00 42.076,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2022NE000001 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.962,14 0,00 0,00 18.962,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2022NE000010 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 429.149,30 0,00 6.270,67 422.878,63 0,00 0,00 0,00 6.270,67
158420 2023NE000021 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 412.630,18 25.737,46 5.333,90 381.558,82 25.737,46 0,00 0,00 31.071,36
158420 2023NE000053 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 129.037,03 0,00 0,00 129.037,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2023NE000098 F20RGP01LIP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.460,25 0,00 0,00 17.460,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2023NE000012 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.915,16 0,00 0,00 37.915,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2023NE000002 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 38.002,30 0,00 0,00 38.002,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2024NE000117 F20RGP01LIP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 101.657,92 50.828,96 50.828,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2024NE000005 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 508.289,60 0,00 0,00 508.289,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2024NE000009 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.752,54 0,00 0,00 22.752,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2021NE000103 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.836,86 0,00 3.836,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3.836,86
158420 2025NE000007 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 568.470,76 0,00 7.664,63 560.806,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158420 2025NE000076 F20RLP01LIP - CAMPUS LINHARES 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.669,48 0,00 8.458,01 16.211,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9259 2023-08-01 23155.001305/2023-75 2023-08-08 48664.96
11468 2024-09-01 23155.001350/2024-19 2024-09-03 50828.96
6683 2021-02-01 23155.000209/2021-74 2021-02-10 39912.48
6744 2021-03-01 23155.000562/2021-49 2021-03-09 39912.48
7229 2021-09-01 23155.001642/2021-86 2021-09-03 42077.76
7723 2022-04-01 23155.000529/2022-89 2022-04-04 42191.00
7818 2022-05-01 23155.000701/2022-02 2022-05-06 42076.52
7889 2022-06-01 23155.000833/2022-26 2022-06-02 42076.52
7950 2022-07-01 23155.001013/2022-51 2022-07-05 42076.52
8016 2022-08-01 23155.001149/2022-61 2022-08-05 0.00
8078 2022-09-01 23155.001447/2022-51 2022-09-08 0.00
8169 2022-10-02 23155.001653/2022-61 2022-10-10 0.00
8196 2022-10-10 23155.000187/2020-89 2022-10-10 0.00
10449 2024-04-01 23155.000595/2024-11 2024-04-09 50828.96
6832 2021-04-23 23155.000946/2021-60 2021-04-23 42192.24
6833 2021-04-23 23155.000947/2021-33 2021-04-23 4200.80
6952 2021-06-01 23155.001207/2021-94 2021-06-09 42192.24
7051 2021-07-01 23155.001357/2021-21 2021-07-05 42077.76
7166 2021-08-01 23155.001554/2021-37 2021-08-12 42077.76
7318 2021-10-01 23155.001755/2021-42 2021-10-04 42077.76
7381 2021-11-01 23155.001949/2021-42 2021-11-08 42077.76
7441 2021-12-01 23155.002289/2021-77 2021-12-06 42077.76
7525 2022-01-06 23155.000014/2022-89 2022-01-07 42076.52
7566 2022-02-01 23155.000164/2022-92 2022-02-02 42076.52
7631 2022-03-02 23155.000335/2022-83 2022-03-03 42076.52
8233 2022-11-01 23155.001762/2022-89 2022-11-09 0.00
8317 2022-12-01 23155.001987/2022-35 2022-12-12 0.00
8335 2023-01-01 23155.000015/2023-12 2023-01-09 0.00
8369 2023-02-01 23155.000145/2023-47 2023-02-08 46108.36
8501 2023-03-01 23155.000348/2023-33 2023-03-06 46108.36
9772 2023-01-11 23155.001917/2023-68 2023-08-11 48490.00
8806 2023-04-12 23155.000187/2020-89 2023-04-13 48490.00
8707 2023-04-02 23155.000187/2020-89 2023-04-12 5149.68
8871 2023-05-05 23155.000187/2020-89 2023-05-08 48490.00
8996 2023-06-01 23155.000187/2020-89 2023-06-12 48490.00
9129 2023-07-01 23155.000187/2020-89 2023-07-07 48490.00
9390 2023-09-01 23155.001610/2023-67 2023-09-08 48490.00
9545 2023-10-02 23155.001797/2023-07 2023-10-10 48490.00
9914 2023-12-01 23155.002045/2023-55 2023-12-07 48490.00
10079 2024-01-02 23155.000013/2024-04 2024-01-09 48490.00
10219 2024-02-01 23155.000127/2024-46 2024-02-15 48490.00
10978 2024-06-02 23155.000854/2024-11 2024-06-06 50828.96
10401 2024-03-13 23155.000378/2024-21 2024-03-14 50828.96
10398 2024-03-11 23155.000346/2024-25 2024-03-12 2338.96
10698 2024-05-02 23155.000720/2024-92 2024-05-10 50828.96
12900 2025-06-02 23155.000829/2025-19 2025-06-06 53921.84
11163 2024-07-01 23155.001014/2024-68 2024-07-08 50828.96
11318 2024-08-01 23155.001150/2024-58 2024-08-08 50828.96
11944 2024-12-01 23155.001970/2024-40 2024-12-13 50828.96
12277 2025-02-02 23155.000088/2025-68 2025-02-05 50828.96
11595 2024-10-01 23155.001576/2024-10 2024-10-09 50828.96
11784 2024-11-01 23155.001711/2024-19 2024-11-04 50828.96
12094 2025-01-02 23155.000007/2025-20 2025-01-07 50828.96
12432 2025-03-03 23155.000257/2025-60 2025-03-11 50828.96
12589 2025-04-01 23155.000503/2025-83 2025-04-07 6185.76
12654 2025-04-04 23155.000483/2025-41 2025-04-07 53921.84
12751 2025-05-02 23155.000664/2025-77 2025-05-08 53921.84
13043 2025-07-01 23155.000914/2025-79 2025-07-08 53921.84
13195 2025-08-01 23155.000999/2025-95 2025-08-06 53921.84
13440 2025-09-01 23155.001259/2025-76 2025-09-04 53921.84
13581 2025-10-01 23155.001457/2025-30 2025-10-07 53921.84
13733 2025-11-03 23155.001672/2025-31 2025-11-10 53921.84
13917 2025-12-01 23155.001790/2025-49 2025-12-09 53921.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 53944.6 647335.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.997.077-** LUCIANA FERREIRA DA CONCEICAO VIEIRA BOA Fiscal Substituto
***.696.047-** VALDEMAR DE MOURA COSTA Gestor Substituto
***.997.077-** LUCIANA FERREIRA DA CONCEICAO VIEIRA BOA Fiscal Titular
***.627.717-** JOCELI CHIABAI GIUBERTI Fiscal Substituto
***.602.967-** JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO Gestor
***.696.047-** VALDEMAR DE MOURA COSTA Fiscal Titular
***.696.047-** VALDEMAR DE MOURA COSTA Gestor Substituto
***.602.967-** JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO Gestor
***.696.047-** VALDEMAR DE MOURA COSTA Fiscal Titular
***.997.077-** LUCIANA FERREIRA DA CONCEICAO VIEIRA BOA Fiscal Substituto
***.602.967-** JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO Gestor
***.696.047-** VALDEMAR DE MOURA COSTA Gestor Substituto
***.602.967-** JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO Gestor
***.186.087-** MIDRA SIAN LIBERATO CAPUCHO Fiscal Titular
***.627.717-** JOCELI CHIABAI GIUBERTI Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo