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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90060/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.483.088/0001-75 - JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL & CIA LTDA
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Processo
|
23238.001327/2026-68
|
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Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO – HORTIFRUTI
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
06/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2028
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 398.897,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 398.897,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2026
|
00007/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001327/2026-68
|
06/05/2026
|
06/05/2028
|
381.893,40
|
1
|
381.893,40
|
|
21/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 07/2026, CONSIDERANDO A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 26/02/2025 E O TRANSCURSO DO INTERREGNO ANUAL, APLICA-SE O ÍNDICE PELO IPCA/IBGE ACUMULADO NAS 12 COMPETÊNCIAS MENSAIS DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026,
CORRESPONDENTE A 4,44%. FICA REAJUSTADO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 381.893,40 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 398.897,20 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)
|
06/05/2026
|
06/05/2028
|
398.897,20
|
1
|
398.897,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2026NE000194
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.735,00
|
0,00
|
0,00
|
3.735,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000379
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.922,62
|
76.182,71
|
0,00
|
10.739,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2892
|
2026-09-16
|
23238.001327/2026-68
|
2026-09-21
|
3735.00
|
|
2924
|
2026-10-01
|
23238.001327/2026-68
|
2026-10-06
|
7806.20
|
|
2939
|
2026-10-07
|
23238.001327/2026-68
|
2026-10-09
|
2933.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
400
|
34.47
|
13788.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
5.22
|
12528.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4000
|
5.12
|
20480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5000
|
4.91
|
24550.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
4.18
|
4180.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2800
|
5.74
|
16072.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.95
|
139.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
260
|
8.3
|
2158.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
9.92
|
595.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
22.98
|
4596.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
20.89
|
1253.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
4.9
|
490.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
8.25
|
16500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
8.25
|
16500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9.3
|
1860.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
200
|
10.34
|
2068.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
7.21
|
1442.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
13.28
|
265.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
26.11
|
5222.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9.92
|
1984.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
14.1
|
28200.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
4000
|
3.13
|
12520.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
4.7
|
4700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
3.6
|
7200.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
5.12
|
5120.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5000
|
4.7
|
23500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
20.89
|
4178.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
10.24
|
2048.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
20.89
|
4178.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
6000
|
6.79
|
40740.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
5000
|
7.21
|
36050.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
5000
|
7.21
|
36050.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
5000
|
6.27
|
31350.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.66
|
366.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.66
|
366.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
7.83
|
15660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
