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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000068
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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03.935.567/0001-48 - MVR NOVIDADES LTDA
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Processo
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23332251501202562
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DO REFEITÓRIO CAMPUS SANTA INÊS.
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Informações Complementares
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15827705900092025 - UASG Minuta: 158277
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Vig. Início
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29/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 68.480,95
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.480,95
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2026
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2026NE000068
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332251501202562
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29/04/2026
|
31/12/2026
|
68.480,95
|
1
|
68.480,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158277
|
2026NE000068
|
L21IVP23AAR - APOIO A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-16.147,85
|
0,00
|
16.147,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3430
|
2026-05-08
|
23332251501202562
|
2026-07-24
|
9511.80
|
|
3698
|
2026-09-25
|
23332251501202562
|
2026-10-07
|
16147.85
|
|
3670
|
2026-09-10
|
23332251501202562
|
2026-09-15
|
479.00
|
|
3608
|
2026-08-12
|
23332251501202562
|
2026-08-18
|
8806.50
|
|
3422
|
2026-05-05
|
23332251501202562
|
2026-05-06
|
859.00
|
|
3449
|
2026-05-13
|
23332251501202562
|
2026-05-15
|
15264.00
|
|
3455
|
2026-05-18
|
23332251501202562
|
2026-05-21
|
771.00
|
|
3.475
|
2026-05-28
|
23332251501202562
|
2026-06-18
|
15518.40
|
|
3502
|
2026-06-12
|
23332251501202562
|
2026-06-25
|
600.00
|
|
3505
|
2026-06-15
|
23332251501202562
|
2026-06-25
|
439.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
95
|
7.05
|
669.7500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
50
|
44.5
|
2225.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
50
|
17.18
|
859.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
150
|
6.28
|
942.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
60
|
47.95
|
2877.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
7.7
|
1540.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
5.5
|
220.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
50
|
20.9
|
1045.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
50
|
72
|
3600.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
90
|
36.45
|
3280.5000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
390
|
1.42
|
553.8000
|
|
Material
|
SALSICHA HOT DOG, COZIDA, RESFRIADA
|
50
|
9.58
|
479.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
50
|
28.77
|
1438.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1053
|
31.8
|
33485.4000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
300
|
18.45
|
5535.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
300
|
17.2
|
5160.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
30
|
45.7
|
1371.0000
|
|
Material
|
FARINHA CEREAIS
|
100
|
20
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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