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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE TRANSPORTES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SEGURO VEICULAR
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23232.000720/2020-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO IF SUDESTE MG – CAMPUS MURIAÉ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2021
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Vig. Fim
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01/02/2025
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Valor Global
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R$ 800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 800,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2021
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00008/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000720/2020-07
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01/02/2021
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01/02/2022
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800,00
|
1
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800,00
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25/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/02/2022
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01/02/2023
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800,00
|
1
|
800,00
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02/01/2023
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00009/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR (12) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2023 A 01/02/2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
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01/02/2023
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01/02/2024
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800,00
|
1
|
800,00
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17/01/2024
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1/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2024 A 01/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/02/2024
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01/02/2025
|
800,00
|
1
|
800,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2022NE000006
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2022NE000172
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158415
|
2023NE000161
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
400
|
400.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
400
|
400.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.676-**
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ANDERSON NOVAIS SOARES
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Gestor
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|
***.581.446-**
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CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
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|
***.043.626-**
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FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
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Fiscal Técnico
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***.812.936-**
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RAPHAEL CAMPANA MARINHO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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