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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS XAPURI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.037.553/0001-23 - PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23244.003609/2026-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS POSTOS DE TRABALHO DE (COPEIRO (A)), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO ÂMBITO DA CAMPUS XAPURI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC.
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Informações Complementares
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1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2026...
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Vig. Início
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06/05/2026
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Vig. Fim
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06/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.462,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 90.462,48
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Valor Acumulado
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R$ 257.963,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.003609/2026-11
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06/05/2026
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06/05/2028
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90.462,48
|
1
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90.462,48
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31/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 135 DA LEI Nº 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, AC000021/2025 (1386589) E NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 (1385978).
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO SERÁ DE R$ 15.123,03 (QUINZE MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), SENDO:
O VALOR RETROATIVO DE R$ 1.678,00 (UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11/05/2026 A 31/07/2026;
O VALOR DE R$ 3.146,25 (TRÊS MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2026 À 31/12/2026;
O VALOR DE R$ 7.551,00 (SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2027 A 31/12/2027;
O VALOR DE R$ 2.747,78 (DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2028 A 11/05/2028.
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06/05/2026
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06/05/2028
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90.462,48
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1
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90.462,48
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30/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 13/2026, ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO:
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
A REDUÇÃO DE JORNADA PREVISTA NA SUBCLÁUSULA 1.1.1 APLICA-SE AO SEGUINTE SERVIÇO E OCUPAÇÃO ALOCADA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, CLASSIFICADOS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES E O ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024, COM A REDAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 2026:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE COPEIRO (A).40 H/SEMANA
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30/09/2026
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06/05/2028
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90.462,48
|
1
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90.462,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2026NE000236
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L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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29.944,41
|
12.320,73
|
3.769,27
|
13.854,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5582
|
2026-08-05
|
23244.003609/2026-11
|
2026-08-10
|
3140.01
|
|
5583
|
2026-08-05
|
23244.003877/2026-32
|
2026-08-10
|
1678.00
|
|
6298
|
2026-09-02
|
23244.003877/2026-32
|
2026-09-02
|
3769.27
|
|
4792
|
2026-07-03
|
23244.003877/2026-32
|
2026-07-06
|
3140.02
|
|
6920
|
2026-10-06
|
23244.003609/2026-11
|
2026-10-06
|
3769.27
|
|
3908
|
2026-06-02
|
23244.003877/2026-32
|
2026-06-02
|
2127.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
|
90462.48
|
90462.4800
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|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.419.872-**
|
KAROLINA ALMEIDA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.131.302-**
|
CIVIO AQUINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.649.212-**
|
ALMIR DANKAR NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.131.302-**
|
CIVIO AQUINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.649.212-**
|
ALMIR DANKAR NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.182-**
|
SILAS DA COSTA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.831.422-**
|
BEATRIZ REIS DE OLIVEIRA SHOCKNESS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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