|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00074/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE...
|
|
Número da Compra
|
90002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.339.668/0001-45 - RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA
|
|
Processo
|
006.00118095/2026-03
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS 2º QUADRIMESTRE 2026
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 108.096,23
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.024,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2026
|
00074/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00118095/2026-03
|
01/05/2026
|
31/08/2026
|
86.477,38
|
4
|
21.619,35
|
|
01/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS 2° QUADRIMESTRE
|
01/06/2026
|
31/08/2026
|
108.096,23
|
4
|
27.024,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8750
|
0.98
|
8575.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15625
|
2.12
|
33125.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3750
|
1.88
|
7050.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
13375
|
1.98
|
26482.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3125
|
1.57
|
4906.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4375
|
1.68
|
7350.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
3726
|
1.98
|
7377.4800
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
4725
|
2.8
|
13230.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
