|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158412 - IFSEMG - RIO POMBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000084
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00468/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.898.051/0001-94 - GILCILEA APARECIDA DIAS ARANTES
|
|
Processo
|
23222.000441/2026-40
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 468/2026 DA UASG 158123 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
|
|
Informações Complementares
|
15812306004682026 - UASG Minuta: 158123
|
|
Vig. Início
|
06/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.407,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.407,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/05/2026
|
2026NE000084
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000441/2026-40
|
06/05/2026
|
31/12/2026
|
13.407,50
|
1
|
13.407,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2026NE000084
|
L21IVP2300N - APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.407,50
|
6.601,51
|
0,00
|
6.805,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1508
|
2026-08-12
|
23222.000441/2026-40
|
2026-08-26
|
1075.50
|
|
1509
|
2026-08-21
|
23222.000441/2026-40
|
2026-08-26
|
214.26
|
|
1491
|
2026-05-25
|
23222.000441/2026-40
|
2026-05-26
|
1903.42
|
|
1485
|
2026-05-12
|
23222.000441/2026-40
|
2026-05-13
|
85.56
|
|
1488
|
2026-05-21
|
23222.000441/2026-40
|
2026-05-22
|
385.00
|
|
1497
|
2026-06-19
|
23222.000441/2026-40
|
2026-06-22
|
1247.25
|
|
1496
|
2026-06-16
|
23222.000441/2026-40
|
2026-06-16
|
1760.00
|
|
1499
|
2026-06-23
|
23222.000441/2026-40
|
2026-06-26
|
135.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1500
|
4.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
5.5
|
2475.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
11.95
|
4182.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
