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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.537.116/0001-98 - GMS GOIAS MERCANTIL E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23197.000320/2026-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN VA E CORRE VA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMA ZAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE GÁS, PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O IFMT - INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - IFMT CAMPUS SVC - CRJAC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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27/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 108.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 108.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 108.360,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000320/2026-52
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27/03/2026
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27/03/2027
|
108.360,00
|
1
|
108.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
|
2026NE000039
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.000,00
|
2.394,10
|
0,00
|
13.605,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158335
|
2026NE000040
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.365,00
|
3.000,00
|
0,00
|
4.365,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS-E 328
|
2026-08-25
|
23197.001528.2026-99
|
2026-08-28
|
1275.00
|
|
NF-E 30
|
2026-08-25
|
23197.001528.2026-99
|
2026-08-28
|
3768.00
|
|
NF 28
|
2026-04-23
|
23197.000711.2026-77
|
2026-05-12
|
9837.90
|
|
NFS-E 273
|
2026-04-23
|
23197.000711.2026-77
|
2026-05-12
|
3090.00
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
50000
|
1
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
30
|
300
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
30
|
650
|
19500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
10
|
950
|
9500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
20
|
85
|
1700.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
10
|
90
|
900.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
20
|
150
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
10
|
325
|
3250.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
10
|
90
|
900.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
48
|
120
|
5760.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
30
|
120
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
250
|
1250.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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