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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000772
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Recursos Materiais
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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00052-00012108/2026-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
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Informações Complementares
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SEM GARANTIA CONTRATUAL
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Vig. Início
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29/04/2026
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Vig. Fim
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29/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.829,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.829,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 18.829,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2026
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2026NE000772
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00012108/2026-50
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29/04/2026
|
29/04/2027
|
18.829,00
|
1
|
18.829,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000772
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.829,00
|
18.829,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACO
|
200
|
24.05
|
4810.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
250
|
2.24
|
560.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
800
|
4.03
|
3224.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
20
|
12.45
|
249.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
100
|
14.95
|
1495.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
200
|
2.35
|
470.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
100
|
2.95
|
295.0000
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
7.05
|
141.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
20
|
15.75
|
315.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
1000
|
5.62
|
5620.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.221-**
|
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MARIZ
|
Gestor
|
|
***.352.744-**
|
EMANUELLY GUIMARÃES DA SILVA PONTE
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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