Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200378 - SR/PF/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 200378 - SR/PF/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2021
Unidade Realizadora da Compra 200378 - SR/PF/RO
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes NAD/SELOG/SR/PF/RO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 08475.002258/2020-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RO E DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/06/2021
Vig. Fim 29/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 172.937,40
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 5.764,58
Valor Acumulado R$ 345.874,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/01/2021 00006/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.002258/2020-28 29/06/2021 29/12/2023 172.937,40 30 5.764,58
26/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato n. 06/2021, por 30 meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 30/12/2023 a 29/06/2026, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei n. 8.666, de 1993. 30/12/2023 29/06/2026 172.937,40 30 5.764,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200378 2023NE000024 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 69.174,96 7.587,03 0,00 61.587,93 7.587,03 2.388,92 2.388,92 5.198,11
200378 2025NE000010 PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 64.790,58 11.993,22 0,00 52.797,36 10.750,94 0,00 0,00 10.750,94
200378 2024NE000103 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 58.279,98 5.654,84 505,11 52.120,03 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2021NE000085 PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 46.116,64 0,00 0,00 28.149,19 11.529,00 0,00 0,00 11.529,00
200378 2022NE000127 PF99L00OD22 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.777,38 0,00 0,00 54.344,73 5.081,70 0,00 0,00 5.081,70
200378 2025NE000140 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 107,62 0,00 0,00 107,62 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000038 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.311,47 0,00 0,00 12.311,47 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000239 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200378 2026NE000106 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.705,64 0,00 0,00 18.705,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26/06/01512756-4 2026-06-11 08475.003718/2026-21 2026-07-14 5118.38
23/02/0151087-4 2023-02-10 08475.002258/2020-28 2023-03-21 5136.93
23/03/01510116-3 2023-03-10 08475.001962/2023-14 2023-04-12 5136.93
22/12/01510301-0 2022-12-08 08475.000266/2023-82 2023-01-27 5081.70
23/01/05150090-0 2023-01-09 08475.001015/2023-15 2023-02-22 5081.70
23/04/01510689-7 2023-04-11 08475.002258/2020-28 2023-05-16 5230.48
23/05/01510331-1 2023-05-08 08475.002258/2020-28 2023-06-02 5136.93
23/06/01510648-5 2023-07-07 08475.002258/2020-28 2023-07-07 5136.93
23/07/01510554-6 2023-08-08 08475.002258/2020-28 2023-08-08 5136.93
23/08/01510781-3 2023-08-07 08475.004826/2023-78 2023-09-06 5136.93
23/10/01510924-0 2023-10-10 08475.006575/2023-66 2023-11-06 5136.93
23/09/01510715-0 2023-09-07 08475.005918/2023-75 2023-10-05 5136.93
23/12/01511153-6 2023-12-18 08475.002258/2020-28 2023-12-18 5136.93
23/12/01510762-3 2023-11-10 08475.002258/2020-28 2023-12-18 5136.93
24/01/01511333-0 2024-01-11 08475.002258/2020-28 2024-01-15 5198.11
24/02/01511496-8 2024-02-01 08475.002258/2020-28 2024-02-06 5268.09
24/03/01511425-1 2024-03-08 08475.002258/2020-28 2024-03-11 5268.09
24/04/01511501-8 2024-04-10 08475.002258/2020-28 2024-04-13 5266.39
24/05/01511454-5 2024-05-25 08475.003297/2024-76 2024-05-27 5268.09
24/06/01511487-3 2024-06-01 08475.003752/2024-33 2024-06-10 5239.63
24/07/01511497-0 2024-07-10 08475.004565/2024-77 2024-07-31 5238.52
24/08/01511696-6 2024-08-08 08475.005442/2024-53 2024-09-09 5243.76
24/09/01511722-4 2024-09-10 08475.006036/2024-16 2024-10-07 5243.76
24/10/01511778-5 2024-11-07 08475.006711/2024-07 2024-11-07 5243.76
24/11/01512044-0 2024-12-10 08475.007227/2024-97 2024-12-10 5345.05
24/12/01512103-2 2024-12-11 08475.000299/2025-94 2025-01-21 5243.76
25/01/01512287-3 2025-02-11 08475.000620/2025-31 2025-02-11 5243.76
25/02/01512393-0 2025-02-11 08475.001112/2025-70 2025-03-17 5243.76
25/03/01512415-2 2025-04-01 08475.001320/2025-79 2025-04-01 5351.36
25/04/01512339-3 2025-04-01 08475.001764/2025-12 2025-05-06 5242.71
25/05/01512525-1 2025-06-02 08475.002194/2025-70 2025-06-02 5243.74
25/06/01512523-6 2025-07-01 08475.003031/2025-12 2025-07-01 5243.74
25/07/01512555-0 2025-07-31 08475.003513/2025-64 2025-07-31 5242.92
25/08/01512644-3 2025-09-01 08475.004104/2025-85 2025-09-01 5243.74
25/09/01512714-4 2025-10-09 08475.004913/2025-97 2025-10-09 5473.78
25/10/01512782-6 2025-11-05 08475.005096/2025-94 2025-11-05 5375.47
25/11/01512936-6 2025-11-07 08475.000146/2026-28 2026-01-13 5375.47
26/03/01512709-9 2026-03-10 08475.001179/2026-95 2026-03-18 5118.38
25/12/01512685 2026-03-18 08475.001224/2026-10 2026-03-18 5375.47
26/01/01512723 2026-03-18 08475.001225/2026-56 2026-03-18 5375.47
26/02/01512723 2026-03-18 08475.001226/2026-09 2026-03-19 5168.12
26/04/01512830-0 2026-04-10 08475.002238/2026-42 2026-05-06 5118.38
26/05/01512659-6 2026-05-11 08475.003178/2026-85 2026-06-18 5118.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1423.29 42698.7000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1300 39000.0000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1767.96 53038.8000
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 1273.33 38199.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.342.422-** FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS Gestor
***.079.922-** ADAIR JOSE DA SILVA Gestor Substituto
***.610.454-** ÍCARO STÉFANO DA NÓBREGA SOUZA Fiscal Técnico
***.530.851-** MÁRCIO DOS SANTOS PINA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.440.832-** THIAGO RAMOS PINHEIRO Fiscal Titular
***.208.987-** ERNESTO CEZARIO FRECH NETO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo