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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001027
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90062/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.910.908/0001-19 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA
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Processo
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08038.008814/2024-52
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, APLICAÇÃO ADOÇANTE, PESO LÍQUIDO DO PACOTE 1KG - 1ª
QUALIDADE, NAS UNIDADE DA DPU DA REGIÃO NORDESTE. DESPACHO SGE 8791964. NC 820 (8814367). PREGÃO 90062/2024. SEI 08038.008814/2024-52
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Informações Complementares
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29000205900622024 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.786,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.786,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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2026NE001027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008814/2024-52
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10/03/2026
|
31/12/2026
|
1.786,40
|
1
|
1.786,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2026NE001027
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.786,40
|
212,80
|
0,00
|
1.573,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.011.561
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-26
|
100.80
|
|
000.011.558
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-26
|
106.40
|
|
000.011.559
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-26
|
100.80
|
|
000.011.560
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-26
|
100.80
|
|
000.011.556
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-19
|
106.40
|
|
011550
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-04
|
106.40
|
|
011554
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-04
|
106.40
|
|
011563
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-04
|
106.40
|
|
011553
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-04
|
100.80
|
|
011548
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-04
|
106.40
|
|
000.011.555
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-26
|
106.40
|
|
000.011.562
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-19
|
106.40
|
|
000.011.564
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-19
|
106.40
|
|
000.011.549
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-19
|
106.40
|
|
000.011.557
|
2026-04-01
|
08038.008814/2024-52
|
2026-05-19
|
106.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
319
|
5.6
|
1786.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.261-**
|
MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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