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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090030 - TRF4/RS
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.926.453/0001-65 - L8 SECURITY LTDA
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Processo
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02070.011814/2025-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO, SUPORTE, LICENÇAS E ASSINATURAS DE EQUIPAMENTOS FIREWALL CHECKPOINT, BEM COMO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE HARDWARE E DE BANCO DE HORAS PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLÓGICA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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07/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.411.046,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.411.046,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.411.046,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.011814/2025-38
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07/05/2026
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07/05/2031
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1.411.046,00
|
1
|
1.411.046,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443033
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2026NE000553
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1443541INV - INV
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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139.000,00
|
0,00
|
0,00
|
139.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2026NE000554
|
1439541POO - POO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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443033
|
2026NE000870
|
2212122POO - POO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.272.046,00
|
12.000,00
|
0,00
|
1.260.046,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2026-06-03
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02070.011814/2025-38
|
2026-07-17
|
139000.00
|
|
248
|
2026-07-10
|
02070.011814/2025-38
|
2026-07-17
|
1260046.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2031-08-21
|
70552.30
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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2
|
630023
|
1260046.0000
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Material
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FIREWALL
|
2
|
69500
|
139000.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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20
|
600
|
12000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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