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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00018/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200356 - SR/PF/RJ
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Número da Compra
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00041/2020
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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AEDI/SR/PF/RJ
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.320.757/0001-03 - AMC CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS LTDA.
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Processo
|
08455.010374/2020-59
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RJ E DESCENTRALIZADAS E POSTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2021
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Vig. Fim
|
01/02/2026
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 20.864,44
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.864,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 763.364,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2021
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00018/2021
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.010374/2020-59
|
01/02/2021
|
01/02/2022
|
14.449,75
|
1
|
14.449,75
|
|
11/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº18/2021, por 12(doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/02/2022 a 02/02/2023, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei nº8.666/63, de 1993, ou até conclusão de procedimento licitatório.
|
02/02/2022
|
02/02/2023
|
14.449,75
|
1
|
14.449,75
|
|
06/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO 18/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESCENTRALIZADAS E POSTOS NO VALOR DE R$1.505,35, EM FACE AO PERCENTUAL ACUMULADO DE 10,42365% DO IPCA-E(IBGE) RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 12/202, CONFORME ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 041/2020.
|
01/02/2021
|
02/02/2023
|
15.955,10
|
1
|
15.955,10
|
|
26/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2021-SR/PF/RJ, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/02/2023 A 01/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/02/2023
|
01/02/2024
|
15.955,10
|
1
|
15.955,10
|
|
09/01/2024
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2021 POR 12 (DOZE) MESES NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/02/2024
|
01/02/2025
|
15.955,10
|
1
|
15.955,10
|
|
19/01/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO EM EPÍGRAFE, A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2024
|
01/02/2021
|
01/02/2025
|
16.695,70
|
1
|
16.695,70
|
|
21/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR EM 25% O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI 8.666, DE 1993; E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2021-SR/PF/RJ POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
21/11/2024
|
01/02/2026
|
20.864,44
|
1
|
20.864,44
|
|
21/10/2026
|
00018/2021
|
Termo de Encerramento
|
Atesta-se que a CONTRATADA cumpriu integralmente todas as cláusulas do contrato.
|
01/02/2021
|
01/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2022NE000032
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.756,90
|
0,00
|
0,00
|
15.756,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2023NE000046
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.878,45
|
8.000,00
|
0,00
|
7.878,45
|
7.878,45
|
0,00
|
0,00
|
7.878,45
|
|
200356
|
2024NE000015
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.869,62
|
15.425,37
|
0,00
|
5.444,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2025NE000023
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.932,22
|
13.413,97
|
0,00
|
7.518,25
|
5.713,87
|
-7.700,10
|
-7.700,10
|
5.713,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4232
|
2024-01-02
|
08455.010374/2020-59
|
2024-01-05
|
7878.45
|
|
4618
|
2024-06-27
|
08455.010374/2020-59
|
2024-06-28
|
5444.25
|
|
5051
|
2025-02-04
|
08455.010374/2020-59
|
2025-02-24
|
15416.87
|
|
5052
|
2025-02-04
|
08455.010374/2020-59
|
2025-02-24
|
2208.81
|
|
5592
|
2025-09-16
|
08455.010374/2020-59
|
2025-09-29
|
5309.44
|
|
50
|
2026-01-19
|
08455.010374/2020-59
|
2026-01-29
|
5713.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1006
|
20.74
|
20864.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.257-**
|
LUCIANO VALE PACHECO DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Gestor
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.657-**
|
PHELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.713.577-**
|
MARCO ANTONIO FERNANDES DE BRITTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.803.907-**
|
RODRIGO SALGADO TAVARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.958.887-**
|
JULIANA SOARES DE SOUZA DO SACRAMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
