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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155708 - CAMPUS GUARANTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155708 - CAMPUS GUARANTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90032/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.297.469/0001-44 - ILO TRAVEL TURISMO LTDA
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Processo
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23788.000658/2025-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS,
PARA ATENDER AO IFMT CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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06/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.173.673,56
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Núm. Parcelas
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35154
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Valor Parcela
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R$ 33,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000658/2025-73
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07/05/2026
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06/05/2027
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1.173.673,56
|
35154
|
33,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155708
|
2026NE000055
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.704,03
|
9.704,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155708
|
2026NE000045
|
L4572N56LFN - EDITAL Nº 53/2025 CURSO DE FORMACAO DE LIDERA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.487,93
|
0,00
|
0,00
|
2.487,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155708
|
2026NE000056
|
L4572P56C1N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
109
|
2026-06-01
|
23788.000450.2026-35
|
2026-10-16
|
7704.04
|
|
89
|
2026-05-06
|
23788.000266.2026-95
|
2026-05-08
|
2487.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
1171.8256
|
1054643.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
1
|
36.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
3001.558
|
108056.0880
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6
|
278.8453
|
10038.4308
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
1
|
900.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.189.021-**
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SUSI DOS SANTOS DE MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.107.581-**
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FLAVIA IARA DA COSTA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.808.761-**
|
ISAEBER DE MATOS PORFIRIO
|
Gestor
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***.602.931-**
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JOSIÉLE MAIARA FUZINATO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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