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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000097
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00019/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.947.079/0001-49 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
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Processo
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08755.000043/2018-10
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NA UTL DE SAPEZAL/MT, CONFORME DESPACHO 19 (10219863). INEXIGIBILIDADE 19/2026. PROCESSO: 08755.000043/2018-10. NC: 2026NC001987.
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Informações Complementares
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19402807000192026 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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05/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 130,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2026
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2026NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000043/2018-10
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05/05/2026
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31/12/2026
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130,00
|
1
|
130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2026NE000097
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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388,66
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216,22
|
0,00
|
172,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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393
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2026-07-22
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08755.000043/2018-10
|
2026-07-22
|
43.11
|
|
1312
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2026-08-10
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08755.000043/2018-10
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2026-08-13
|
43.11
|
|
1338
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2026-09-21
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08755.000043/2018-10
|
2026-09-21
|
43.11
|
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9366
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2026-06-09
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08755.000043/2018-10
|
2026-06-09
|
43.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.104
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1250
|
130.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.817.781-**
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CARLOS MARCIO VIEIRA BARROS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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