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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.449.728/0001-00 - A.H. ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA
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Processo
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23343.003072/2025-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS E BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO IFSULDEMINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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07/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 198.260,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003072/2025-90
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07/05/2026
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07/05/2027
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89.060,00
|
1
|
89.060,00
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25/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 22,61% (VINTE E DOIS, E SESSENTA E UM POR CENTO), O QUE CORRESPONDE A R$20.140,00 (VINTE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS).
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08/06/2026
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07/05/2027
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109.200,00
|
1
|
109.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
|
2026NE000354
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.140,00
|
11.566,00
|
0,00
|
8.574,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158137
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2026NE000246
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.060,00
|
0,00
|
0,00
|
89.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
136
|
2026-07-27
|
23343.003072/2025-90
|
2026-08-26
|
8574.00
|
|
127
|
2026-06-03
|
23343.003072/2025-90
|
2026-06-08
|
89060.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS / POUSADAS
|
81
|
1100
|
89100.0000
|
|
Serviço
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BUFFET
|
650
|
6
|
3900.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIO
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO SALA / AUDITÓRIO
|
2
|
1200
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS / POUSADAS
|
10
|
880
|
8800.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.931.256-**
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LUIZ CARLOS DIAS ROCHA
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Fiscal Administrativo
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***.843.696-**
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EVANDRO MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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|
***.481.116-**
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ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA
|
Fiscal Substituto
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***.601.466-**
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JOÃO CARLOS FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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