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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 390071 - SUP.REG. AP - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 390071 - SUP.REG. AP - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000029
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 390071 - SUP.REG. AP - DNIT
Número da Compra 00066/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 37.158.655/0001-00 - A P DA SILVA MORAES DOS SANTOS
Processo 50008.000376/2026-60
Objeto OVOS DE CHOCOLATES EM FORMATO TABLETE EM EMBALAGENS PARA PRESENTE.
Informações Complementares 39007106000662026 - UASG Minuta: 390071
Vig. Início 23/04/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.600,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/04/2026 2026NE000029 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.000376/2026-60 23/04/2026 31/12/2026 1.600,00 1 1.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
390071 2026NE000029 DAF00101 - DESPESAS COM QVT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6 2026-04-30 50008.000376/2026-60 2026-05-05 1600.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONFEITOS DE PASCOA 100 16 1600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000029 21.92 KB 07/05/2026 14:26:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo