|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
00012/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.201.230/0001-44 - ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23148.004286/2020-55
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 344.247,62
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 172.123,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.600.660,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/01/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.004286/2020-55
|
01/02/2021
|
31/01/2022
|
1.500.000,00
|
12
|
125.000,00
|
|
14/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR É DE R$ 51.185,52 (CINQUENTA E UM MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 129.265,42 (CENTO E VINTE NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 1.551.185,52 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
|
01/02/2021
|
31/01/2022
|
1.551.185,52
|
12
|
129.265,46
|
|
18/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01/02/2022 ATÉ 31/01/2023, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. O PRESENTE ADITIVO IMPLICARÁ EM UMA DESPESA MENSAL DE R$ 129.265,46 (CENTO E VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) E TOTAL ANUAL DE R$ 1.551.185,52 (UM MILHÃO QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA DOIS CENTAVOS).
|
01/02/2022
|
31/01/2023
|
1.551.185,52
|
12
|
129.265,46
|
|
15/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2021 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES CAMPUS VITÓRIA, CNPJ Nº 10.838.653/0002-89 E A EMPRESA ATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, CNPJ Nº 02.201.230/0001-44, CUJO VALOR É DE R$ 3.355,12 (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 129.128,17 E GLOBAL DE R$ 1.554.540,64.
|
01/02/2021
|
31/01/2023
|
1.554.540,64
|
12
|
129.545,05
|
|
17/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01/02/2023 ATÉ 31/01/2024, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
|
01/02/2023
|
31/01/2024
|
1.549.538,04
|
12
|
129.128,17
|
|
10/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR É DE R$ 91.915,58 (NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 136.614,35 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 1.639.806,14 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
|
01/02/2021
|
31/01/2024
|
1.639.806,14
|
12
|
136.650,51
|
|
10/01/2024
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
01/02/2024
|
31/01/2025
|
1.639.372,20
|
12
|
136.614,35
|
|
07/06/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR É DE R$ 101.604,66 (CENTO E UM MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 145.309,23 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 1.740.976,86 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
|
01/02/2021
|
31/01/2025
|
1.740.976,86
|
12
|
145.081,40
|
|
27/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2025 A 31/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/02/2025
|
31/01/2026
|
1.743.710,76
|
12
|
145.309,23
|
|
07/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR É DE R$ 184.017,19 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, DEZESSETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 159.574,48 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 1.927.727,95 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
|
01/02/2021
|
31/01/2026
|
1.927.727,95
|
12
|
160.644,00
|
|
18/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2026 A 31/03/2026, NOS TERMOS DO §4º, ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/02/2026
|
31/03/2026
|
319.148,96
|
1
|
319.148,96
|
|
04/03/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CUJO VALOR É DE R$ 35.472,40 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 172.123,81 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 354.621,36 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
|
01/02/2021
|
31/03/2026
|
354.621,36
|
1
|
354.621,36
|
|
20/03/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR 04 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2026 A 31/07/2026, NOS TERMOS DO §4º, ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2021, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CBO Nº 5143-20 E ENCARREGADO, CBO Nº 4101-05 A PARTIR DE 01/04/2026.
|
01/04/2026
|
31/07/2026
|
688.495,24
|
4
|
172.123,81
|
|
15/07/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2026 A 30/09/2026, NOS TERMOS DO §4º, ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/08/2026
|
30/09/2026
|
344.247,62
|
2
|
172.123,81
|
|
28/08/2026
|
00003/2021
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA DO CONTRATO Nº 03/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFES CAMPUS VITÓRIA. A PRESENTE RESCISÃO OCORRE ANTES DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA EXCEPCIONAL ESTABELECIDA PELO TERMO ADITIVO Nº 07/2026, QUE PRORROGOU O CONTRATO Nº 03/2021 PELO PERÍODO DE 01/08/2026 A 30/09/2026
|
01/02/2021
|
31/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158416
|
2022NE000020
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.530.799,12
|
0,00
|
0,00
|
1.132.694,43
|
398.104,69
|
0,00
|
0,00
|
398.104,69
|
|
158416
|
2024NE000149
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.439,24
|
0,00
|
0,00
|
102.439,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2025NE000014
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.486.514,68
|
72.586,05
|
9.193,75
|
1.404.734,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2023NE000114
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
410.475,25
|
0,00
|
0,00
|
410.475,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2023NE000005
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.326.343,61
|
427.456,12
|
144.989,22
|
753.898,27
|
435.162,44
|
427.456,12
|
435.162,44
|
137.282,90
|
|
158416
|
2024NE000007
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.111.123,15
|
140.000,00
|
87.838,69
|
883.284,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000083
|
F20RGP01VIP - EMENDA INDIVIDUAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
283.353,00
|
145.309,23
|
138.043,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2021NE000021
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.304.211,97
|
0,00
|
229.483,98
|
819.028,96
|
255.699,03
|
0,00
|
0,00
|
485.183,01
|
|
158416
|
2026NE000005
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.545.502,35
|
362.419,14
|
9.910,02
|
1.173.173,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2025NE000179
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
249.413,95
|
86.684,68
|
26.000,42
|
136.728,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25477
|
2026-07-13
|
23148.003694/2026-13
|
2026-07-16
|
169531.11
|
|
25561
|
2026-08-14
|
23148.004314/2026-50
|
2026-08-19
|
169872.38
|
|
25660
|
2026-09-24
|
23148.005208/2026-93
|
2026-09-28
|
169402.04
|
|
23662
|
2024-12-09
|
23148.007332/2024-21
|
2024-12-09
|
139475.39
|
|
23681
|
2024-12-17
|
23148.007592/2024-05
|
2024-12-17
|
138043.77
|
|
23661
|
2024-12-09
|
23148.007332/2024-21
|
2024-12-09
|
138587.68
|
|
23674
|
2024-12-12
|
23148.007460/2024-75
|
2024-12-13
|
135996.00
|
|
23682
|
2024-12-18
|
23148.007679/2024-74
|
2024-12-19
|
138043.77
|
|
23758
|
2025-01-28
|
23148.000461/2025-70
|
2025-01-30
|
135628.24
|
|
23828
|
2025-02-28
|
23148.001211/2025-57
|
2025-03-12
|
138928.91
|
|
24029
|
2025-04-22
|
23148.002497/2025-98
|
2025-04-24
|
142788.48
|
|
24110
|
2025-05-09
|
23148.002744/2025-56
|
2025-05-12
|
143085.48
|
|
24227
|
2025-06-16
|
23148.003687/2025-22
|
2025-06-16
|
157606.51
|
|
24327
|
2025-07-17
|
23148.004450/2025-69
|
2025-07-21
|
41364.69
|
|
24345
|
2025-07-24
|
23148.004508/2025-74
|
2025-07-25
|
157229.03
|
|
24416
|
2025-08-07
|
23148.004772/2025-16
|
2025-08-08
|
157617.80
|
|
24472
|
2025-08-18
|
23148.005020/2025-64
|
2025-08-20
|
157396.81
|
|
24671
|
2025-10-22
|
23148.006586/2025-11
|
2025-10-23
|
152459.55
|
|
24582
|
2025-09-26
|
23148.006016/2025-13
|
2025-09-30
|
157974.30
|
|
25243
|
2026-04-28
|
23148.004286/2020-55
|
2026-04-29
|
169552.86
|
|
24761
|
2025-11-24
|
23148.007213/2025-50
|
2025-11-26
|
157158.06
|
|
24850
|
2025-12-16
|
23148.007874/2025-85
|
2025-12-17
|
162729.27
|
|
24950
|
2026-01-30
|
23148.000361/2026-24
|
2026-02-04
|
157414.54
|
|
25129
|
2026-03-18
|
23148.001338/2026-57
|
2026-03-20
|
167902.82
|
|
25313
|
2026-05-15
|
23148.002619/2026-27
|
2026-05-18
|
169084.32
|
|
25381
|
2026-06-08
|
23148.002965/2026-13
|
2026-06-09
|
169593.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
344247.62
|
344247.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.601.297-**
|
VITORIA DE OLIVEIRA AMORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.842.297-**
|
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.202.957-**
|
ARACELLI LUIZA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.567.047-**
|
JONEMARQUE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.568.827-**
|
BRUNO BELLAN HERINGER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.676.657-**
|
ROSENI DA COSTA SILVA PRATTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.710.956-**
|
NAYANE SILVA E SOUZA
|
Gestor
|
|
***.503.747-**
|
LUIZ EDUARDO RIBEIRO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.863.887-**
|
MAYRA SANTOS BRAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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