|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160524 - 15 B LOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160524 - 15 B LOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160524 - 15 B LOG
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.733.646/0001-60 - KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA
|
|
Processo
|
64133.002585/2026-17
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP
|
|
Informações Complementares
|
PREGÃO ELETRÔNICO: 90006/2025 – UASG 160524 (15° B...
|
|
Vig. Início
|
23/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.179,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.764,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.494,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/04/2026
|
00006/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.002585/2026-17
|
23/04/2026
|
22/04/2027
|
24.899,80
|
12
|
2.074,98
|
|
09/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 8.280,00 AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 137, § 2º, INCISO I, C/C ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
|
09/09/2026
|
22/04/2027
|
33.179,80
|
12
|
2.764,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160524
|
2026NE000107
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.899,80
|
0,00
|
0,00
|
24.899,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2026NE000297
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.280,00
|
0,00
|
0,00
|
8.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2026NE000360
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.720,00
|
31.206,80
|
0,00
|
6.513,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2026NE000395
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
77.712,40
|
77.712,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
36065
|
0.92
|
33179.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.542.457-**
|
FRANCIENY CRISTINE MARTINS DE ASSIS
|
Gestor
|
|
***.542.457-**
|
FRANCIENY CRISTINE MARTINS DE ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
