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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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173058 - COAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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173058 - COAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090018 - JF 1 GRAU - SJ/PR
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.345.583/0001-42 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
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Processo
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11893.000851/2025-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA REDE DE INTERNET CABEADA E SEM FIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2026
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Vig. Fim
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20/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 489.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 489.150,00
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11893.000851/2025-28
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21/01/2026
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20/01/2027
|
489.150,00
|
1
|
489.150,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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173058
|
2025NE000050
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COAFSUP21AY - SUPERVISAO DA PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.440,00
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173058
|
2025NE000052
|
COAFINT21AY - INTELIGENCIA FINANCEIRA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
138.000,00
|
138.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173058
|
2025NE000053
|
COAFINT21AY - INTELIGENCIA FINANCEIRA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173058
|
2026NE000068
|
COAFGTI21AY - GESTAO DE TI DO COAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
34.780,06
|
0,06
|
0,00
|
34.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
682
|
2026-06-23
|
11893.001387/2026-78
|
2026-08-26
|
71000.00
|
|
21489
|
2026-04-06
|
11893.000851/2025-28
|
2026-05-13
|
161750.00
|
|
401
|
2026-04-06
|
11893.000876/2026-11
|
2026-06-10
|
51480.00
|
|
392
|
2026-04-06
|
11893.000876/2026-11
|
2026-06-10
|
78000.00
|
|
399
|
2026-04-06
|
11893.000876/2026-11
|
2026-06-10
|
22400.00
|
|
393
|
2026-04-06
|
11893.000876/2026-11
|
2026-06-10
|
65520.00
|
|
400
|
2026-04-06
|
11893.000876/2026-11
|
2026-06-10
|
21000.00
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
20
|
6300
|
126000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
1
|
21000
|
21000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
6
|
39000
|
234000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
10
|
1915
|
19150.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
2
|
35500
|
71000.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
100
|
180
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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