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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000858
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.707.794/0001-06 - FASTLABOR COMERCIAL LTDA
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Processo
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23105.02248/2024-34
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, MAT. DIVERSOS DE LABORATORIO, DESTINADO AOS LABORATORIOS DA FACULDADE FCF/UFAM, REF. PREGAO 90005/2025-CPL/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO FCF (2913374), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM(2914968), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2915828), CONTIDOS NO PROC. 23105.02248/2024-34
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Informações Complementares
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15403905900052025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.659,23
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.659,23
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000858
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.02248/2024-34
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02/12/2025
|
31/12/2025
|
9.659,23
|
1
|
9.659,23
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2025NE000858
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M0097Q0100N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.659,23
|
9.659,23
|
0,00
|
0,00
|
9.659,23
|
0,00
|
0,00
|
9.659,23
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11145
|
2026-04-24
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23105.018431/2026-05
|
2026-05-07
|
9659.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
10
|
19.84
|
198.4000
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
16.07
|
160.7000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
10
|
8.5
|
85.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO VIDRO INDUSTRIAL
|
5
|
177.97
|
889.8500
|
|
Material
|
CADINHO
|
10
|
18.49
|
184.9000
|
|
Material
|
CADINHO
|
10
|
18.84
|
188.4000
|
|
Material
|
GRAL
|
10
|
357.95
|
3579.5000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
10
|
22.45
|
224.5000
|
|
Material
|
CUBETA LABORATÓRIO
|
3
|
43.99
|
131.9700
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
4
|
34.68
|
138.7200
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
8
|
159.5
|
1276.0000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
4
|
27.37
|
109.4800
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
15
|
24.17
|
362.5500
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
20
|
27.12
|
542.4000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
6
|
23.2
|
139.2000
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
2
|
96.66
|
193.3200
|
|
Material
|
GARRA LABORATÓRIO
|
2
|
51.49
|
102.9800
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
4
|
18.49
|
73.9600
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
4
|
34.05
|
136.2000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
25
|
4.45
|
111.2500
|
|
Material
|
BÉQUER
|
45
|
5.49
|
247.0500
|
|
Material
|
CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
10
|
44
|
440.0000
|
|
Material
|
CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
6
|
16
|
96.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
4.69
|
46.9000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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