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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
|
00004/2020
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23511.000627/2020-58
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA – IFB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
19/01/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.367,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.367,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 634.178,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2021
|
00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000627/2020-58
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19/01/2021
|
19/02/2022
|
25.367,15
|
1
|
25.367,15
|
|
19/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 01/2021, POR MAIS 12 MESES.
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19/01/2022
|
19/01/2023
|
25.367,15
|
1
|
25.367,15
|
|
19/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 01/2021, POR MAIS 12 MESES.
|
19/01/2023
|
19/01/2024
|
25.367,15
|
1
|
25.367,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152147
|
2022NE000007
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.367,15
|
0,00
|
0,00
|
8.706,67
|
3.660,48
|
0,00
|
0,00
|
3.660,48
|
|
152147
|
2023NE000028
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.367,15
|
15.159,15
|
0,00
|
10.208,00
|
2.640,09
|
0,00
|
0,00
|
2.640,09
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01811082
|
2022-01-01
|
23511.000007/2022-81
|
2022-01-01
|
0.00
|
|
1771210
|
2021-11-01
|
23511.000782/2021-55
|
2021-11-16
|
464.53
|
|
1673566
|
2021-07-01
|
23511.000494/2021-09
|
2021-07-12
|
383.00
|
|
1601751
|
2021-04-01
|
23511.000238/2021-11
|
2021-04-16
|
474.50
|
|
01828421
|
2022-02-01
|
23511.000105/2022-18
|
2022-02-15
|
547.63
|
|
1865735
|
2022-04-01
|
23511.000220/2022-92
|
2022-04-08
|
385.71
|
|
1884118
|
2022-05-01
|
23511.000352/2022-14
|
2022-06-09
|
991.01
|
|
1903970
|
2022-06-01
|
23511.000428/2022-10
|
2022-06-14
|
1044.04
|
|
1941085
|
2022-08-01
|
23511.000527/2022-93
|
2022-08-03
|
1335.89
|
|
1958480
|
2022-09-01
|
23511.000611/2022-15
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
01975598
|
2022-10-02
|
23511.000685/2022-43
|
2022-10-10
|
0.00
|
|
2042520
|
2023-02-01
|
23511.000627/2020-58
|
2023-02-10
|
1005.37
|
|
2219850
|
2024-02-01
|
23511.000100/2024-57
|
2024-02-09
|
1711.17
|
|
2207308
|
2024-01-02
|
23511.000002/2024-10
|
2024-01-04
|
928.92
|
|
2135975
|
2023-08-01
|
23511.000677/2023-88
|
2023-08-11
|
529.54
|
|
2192469
|
2023-12-01
|
23511.001104/2023-71
|
2023-12-06
|
1399.79
|
|
2179900
|
2023-11-01
|
23511.001051/2023-99
|
2023-11-17
|
5395.30
|
|
2165755
|
2023-10-02
|
23511.000912/2023-11
|
2023-10-10
|
946.54
|
|
2150800
|
2023-09-01
|
23511.000812/2023-95
|
2023-09-08
|
544.21
|
|
2121040
|
2023-07-02
|
23511.000582/2023-64
|
2023-07-11
|
748.12
|
|
02104777
|
2023-06-01
|
23511.000435/2023-94
|
2023-06-06
|
1007.33
|
|
02074505
|
2023-04-02
|
23511.000312/2023-53
|
2023-04-12
|
1043.69
|
|
2089920
|
2023-05-01
|
23511.000377/2023-07
|
2023-05-11
|
535.49
|
|
2057854
|
2023-03-01
|
23511.000196/2023-72
|
2023-03-10
|
287.25
|
|
2026877
|
2023-01-02
|
23511.000009/2023-51
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE
|
500
|
4.0503
|
2025.1500
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
5
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE
|
7000
|
3.2843
|
22990.1000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE
|
8
|
43.9876
|
351.9008
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.321-**
|
FERNANDO LIMA MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.934.991-**
|
WALKER RODRIGUES FLEMING
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.579.291-**
|
SAMANTA GONÇALVES EMERICK CERQUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
