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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00042/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.573.484/0001-68 - J M PASCOAL OLIVEIRA SANTIAGO
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Processo
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23489.001061/2026-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2026
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Vig. Fim
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07/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.358,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.358,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.358,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.001061/2026-00
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07/05/2026
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07/11/2028
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14.358,00
|
1
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14.358,00
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11/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2026 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
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11/05/2026
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07/11/2028
|
14.358,00
|
1
|
14.358,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158953
|
2026NE000076
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.833,00
|
4.458,05
|
194,92
|
9.180,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158953
|
2026NE000135
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
525,00
|
128,30
|
23,21
|
373,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2200
|
2026-08-03
|
23489.002202/2026-01
|
2026-08-11
|
1880.59
|
|
2274
|
2026-08-25
|
23489.002453/2026-88
|
2026-09-02
|
1668.78
|
|
2537
|
2026-09-24
|
23489.003054/2026-34
|
2026-09-25
|
396.70
|
|
2580
|
2026-10-01
|
23489.003035/2026-16
|
2026-10-08
|
2244.86
|
|
2443
|
2026-09-14
|
23489.002867/2026-15
|
2026-09-21
|
1087.20
|
|
1741
|
2026-05-21
|
23489.001431/2026-09
|
2026-05-27
|
617.34
|
|
1827
|
2026-06-04
|
23489.001728/2026-66
|
2026-06-16
|
574.79
|
|
1751
|
2026-05-22
|
23489.001570/2026-24
|
2026-06-01
|
1301.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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30
|
478.6
|
14358.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.826.054-**
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DANIEL DIEGO LACERDA CIRILO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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