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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00141/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90111/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.478.045/0001-22 - OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25000.204770/2025-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE BIÔMETRO DE COERÊNCIA ÓPTICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2026
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Vig. Fim
|
06/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.794.000,00
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|
Núm. Parcelas
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2
|
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Valor Parcela
|
R$ 6.897.000,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2026
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00141/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.204770/2025-17
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06/05/2026
|
06/05/2027
|
13.794.000,00
|
2
|
6.897.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2026NE000364
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.828.160,00
|
8.828.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5417
|
2026-06-26
|
250001212412026-60
|
2026-08-10
|
275880.00
|
|
5457
|
2026-07-06
|
25000.116640202617
|
2026-07-31
|
275880.00
|
|
5443
|
2026-07-03
|
25000.116640202617
|
2026-07-31
|
275880.00
|
|
5447
|
2026-07-03
|
25000.116640202617
|
2026-07-31
|
275880.00
|
|
5459
|
2026-07-06
|
250001212412026-60
|
2026-08-10
|
275880.00
|
|
5528
|
2026-07-16
|
25000121241202660
|
2026-08-10
|
275880.00
|
|
5537
|
2026-07-17
|
25000121241202660
|
2026-08-10
|
275880.00
|
|
5573
|
2026-07-22
|
25000121241202660
|
2026-08-10
|
275880.00
|
|
5451
|
2026-07-03
|
250001212412026-60
|
2026-08-10
|
275880.00
|
|
5594
|
2026-07-24
|
25000.127612/2026-61
|
2026-08-21
|
275880.00
|
|
5596
|
2026-07-24
|
25000.127612/2026-61
|
2026-08-21
|
275880.00
|
|
5545
|
2026-07-17
|
25000.127612/2026-61
|
2026-08-21
|
275880.00
|
|
5637
|
2026-07-31
|
25000.127612/2026-61
|
2026-08-21
|
275880.00
|
|
5526
|
2026-07-16
|
25000140197202697
|
2026-09-11
|
275880.00
|
|
5664
|
2026-08-05
|
25000.134439/2026-11
|
2026-09-01
|
275880.00
|
|
5662
|
2026-08-05
|
25000.134439/2026-11
|
2026-09-01
|
275880.00
|
|
5660
|
2026-08-05
|
25000.134439/2026-11
|
2026-09-01
|
275880.00
|
|
5591
|
2026-07-24
|
25000.134439/2026-11
|
2026-09-01
|
275880.00
|
|
5541
|
2026-07-17
|
25000155341202690
|
2026-10-13
|
275880.00
|
|
5489
|
2026-07-10
|
25000155341202690
|
2026-10-13
|
275880.00
|
|
5445
|
2026-07-03
|
25000155341202690
|
2026-10-13
|
275880.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO - USO OFTALMOLÓGICO
|
50
|
275880
|
13794000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.260.822-**
|
ARTHUR LOBATO BARRETO MELLO
|
Gestor
|
|
***.408.089-**
|
CARMEN CRISTINA MOURA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.231.357-**
|
RENATA DE PAULA FARIA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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