|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158443 - IFBAIANO/CATU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158443 - IFBAIANO/CATU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000065
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158443 - IFBAIANO/CATU
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.380.848/0001-29 - L2 EMPREENDIMENTOS E VENDAS LTDA
|
|
Processo
|
23329.250691.2025-50
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE VERBA PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA OVOS E GRAXA/LUBRIFICANTE PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE EDUCATIVA DE CAMPO – UEC DO IF BAIANO CAMPUS CATU, CONFORME PROCESSO 23329.250691.2025-50.
|
|
Informações Complementares
|
15844306900032025 - UASG Minuta: 158443
|
|
Vig. Início
|
01/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.946,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.946,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2025
|
2025NE000065
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.250691.2025-50
|
01/09/2025
|
31/12/2025
|
1.946,00
|
1
|
1.946,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158443
|
2025NE000065
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.159,60
|
3.159,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54
|
2026-04-06
|
23329.250691.2025-50
|
2026-05-07
|
1946.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAXA
|
1
|
366.2
|
366.2000
|
|
Material
|
BANDEJA OVOS
|
20
|
78.99
|
1579.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
