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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000038
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
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00020/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.293.785/0001-40 - CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23325.001042.2026-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ENQUANTO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ORDINÁRIO ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO, TENDO EM VISTA O CARÁTER CONTÍNUO E ESSENCIAL DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO CAMPUS.
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Informações Complementares
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15828106000202026 - UASG Minuta: 158281
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.116,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.116,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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2026NE000038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.001042.2026-48
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10/03/2026
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31/12/2026
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12.116,69
|
1
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12.116,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158281
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2026NE000038
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.116,69
|
0,00
|
0,00
|
12.116,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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274488
|
2026-03-31
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23325.001532.2026-44
|
2026-05-22
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12116.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LÂMPADA LED
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100
|
22.25
|
2225.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
2
|
252.64
|
505.2800
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
2
|
184.16
|
368.3200
|
|
Material
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FECHADURA
|
10
|
162.46
|
1624.6000
|
|
Material
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REGISTRO PRESSÃO
|
4
|
88.84
|
355.3600
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
7.16
|
71.6000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
30
|
45.83
|
1374.9000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
17.57
|
1757.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
20
|
36.1
|
722.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
3
|
53.47
|
160.4100
|
|
Material
|
TRINCHA
|
3
|
11.04
|
33.1200
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
397.62
|
1192.8600
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
400.42
|
1201.2600
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
181.92
|
363.8400
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
2
|
80.57
|
161.1400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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