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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160022 - 21 CIA E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160022 - 21 CIA E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160342 - B ADM GU N
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.340.993/0003-51 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 64411.001356/2026-59
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS E RODOVIÁRIOS
Informações Complementares
Vig. Início 20/05/2026
Vig. Fim 19/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 200.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 200.000,00
Valor Acumulado R$ 200.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/05/2026 00002/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64411.001356/2026-59 20/05/2026 19/05/2027 200.000,00 1 200.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160022 2026NE000086 B5OEPIMASNC - GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO E MEIO AMBIE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.408,17 0,00 0,00 10.408,17 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2026NE000101 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.781,41 0,00 0,00 12.781,41 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2026NE000148 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.123,14 0,00 0,00 12.123,14 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2026NE000165 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.826,44 0,00 0,00 4.826,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2026NE000250 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.709,76 907,13 4.802,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2026NE000256 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.745,27 3.489,75 6.255,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160022 2026NE000293 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.107,13 6.107,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200000 1 200000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.116.507-** LAYANO VIEIRA DE LIMA Fiscal Administrativo
***.855.363-** JOÃO PAULO GONÇALVES MATIAS Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00002/2026 5.88 MB 07/05/2026 18:54:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo